一、基本情况

2023年全年预算数为2294.62万元，执行数为2118.96万元，执行率为92%，较好的完成全年的各项工作目标。

《普通高中课程方案（实验）》指出：“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。华容高中的主要职能是育人为本。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

区区委组织部根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

区委组织部从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况简要分析。

2023年全年执行数为2118.96万元，其中：基本支出2013.06万元，项目支出105.90万元。较好的完成全年的各项工作目标。

2. 管理效率指标完成情况简要分析。

项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标

3. 履职效能指标完成情况。

搞好学校标准化建设，建一所“全面、均衡、内通、创新、安全发展型”学校。打造“学习型、专家型、合作型、创新型”专业教师队伍。提高教育教学质量，培养全面发展的人。

把我校建成规范化学校。

4. 社会效应指标完成情况简要分析。

为学校的师生提供一个完整的运动场所，提高在校学生的身体素质。

5. 可持续发展能力指标完成情况简要分析。

依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

6. 满意度指标完成情况简要分析。

受益党员干部满意度大于99%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

为学校的师生提供一个完整的运动场所，提高在校学生的身体素质。安装设备，整体改造，达到完全可使用状态。计划购置运动设备数量不少于2项，购置家具数量不少于354个，安装工程1项，政府采购率达到98%，项目按合同计划实施完成，逐步提高在校学生的身体素质，设备综合使用率达到98%，设备使用年限不少于4年，提高学生运动舒适感效果显著，受益群体满意度达到95%。提供一个高度可靠和安全的桌面云平台，保证用户数据的安全性和隐私性。实现跨设备、跨平台的无缝访问和协同办公，提高工作效率和便捷性，最大限度地减少企业和个人的IT基础设施成本和维护成本。

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。