为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，根据《华容区财政局关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我们遵循客观、公平、公正、公开的原则对警务辅助人员工作经费项目、华容区“平安城市”项目进行绩效评价。现将整体支出绩效作出如下报告：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

围绕绩效评价指标体系，在被评价项目相关资料真实可靠的基础上，经查阅相关资料，通过数据采集等方式，对所有项目进行了客观、公正的绩效评价，最终自评结果为98.1分，达成预期指标，自评等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度，部门整体支出总额年初预算2723万元,执行2396万元，执行率88%。其中：警务辅助人员工作经费项目年初预算426万元，执行426万元，资金执行率100%；华容区“平安城市”项目年初预算100万元，执行50万元，资金执行率50%。

2. 完成的绩效目标。

警务辅助人员工作经费项目年初预算426万元，使用426万元，完成绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

华容区平安城市项目年初预算100万元，因上年底受疫情影响，财政负责拨付资金的同志感染新冠病毒，影响资金拨付及财政资金紧张等原因，导致绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

1.财政资金紧张；

2.年底受疫情影响，财政负责拨付资金的同志感染新冠病毒，影响资金拨付。

3.绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完善。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：积极向财政部门争取资金。                                                                                           2.应用方案：

（1）加强组织领导，指定领导为项目负责人；加强监督，指定专人全程跟进，定期检查设备，确保探头可以正常使用。

（2）由单位政工部门会同区人社局对警务辅助人员进行考核。考核分半年考核、年度考核和聘期考核。全面考核聘用人员的德、能、勤、绩、廉，重点考核工作实绩。 考核办法由政工室会同区人社局制定，实行百分制考核，考核结果分为合格、基本合格和不合格三个等次。聘用人员半年考核结果与考核绩效工资挂钩。合格等次，考核绩效工资发100%；基本合格等次，考核绩效工资发70%；不合格等次，考核绩效工资不计发。年度考核作为聘用人员续聘、解聘的依据，年度考核一年不合格或两年基本合格的解除聘用合同关系。聘期考核不合格，不再续聘。

3.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂州市公安局华容区分局整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况：基本支出总额1920万元，项目支出总额476万元。

省委省政府布置的重点工作：维护稳定和处置突发事件，提高刑事案件破案率与治安案件破案率。

2.年度部门整体绩效目标。

以常态化疫情防控为重点，以重大节点安保维稳为主责，以化解风险隐患为底线，确保敏感节点平稳度过，维护全区政治持续稳定和治安秩序持续向好，为恢复社会经济发展营造良好的氛围。

（二）部门自评工作开展情况

按照《华容区财政局关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》的要求，结合我局实际，迅速开展了绩效自评工作，对2022年度项目开展全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度，警务辅助人员工作经费项目年初预算426万元，执行426万元，资金执行率100%；华容区“平安城市”项目年初预算50万元，执行50万元，资金执行率50%。

偏离原因：（1）财政资金紧张；（2）年底受疫情影响，财政负责拨付资金的同志感染新冠病毒，影响资金拨付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2022年共受案553起，立案541起，破获毒品犯罪案件数量12起，实战训练参训人次2968人次。

质量指标：2022年共打处1041人，同比上升87%，其中：刑事打处648人，行政处罚368人，强戒15人，社戒10人。打掉了陈某平恶势团伙，破获国督“513”贺某国等151人特大跨境赌博案，压降盗窃发案同比下降59.8%，电诈案件同比下降39.1%，现行案件破案率58.2%。

（2）效益指标完成情况分析。

一是紧抓维稳安保。2022年，区公安分局党委聚焦党的二十大安保维稳主线，全区动态管控213家行业场所、119名重点人、6个重点群体、29家宗教场所、71名涉邪教关注对象，累计处置涉稳预警线索101批次，吸附稳控115人次，没有发生大规模聚访行为，送治肇事肇祸精神病患者25人次，会同相关部门稳控处置35起非正常死亡事件，牢牢守住了“五个不发生”的底线。对19起网络舆情全部落实了“三同步”机制，有效敲打了胡某在微信群散发不当言论的行为，牢牢守住意识形态安全阵地，确保全区政治安全。

二是紧抓主责主业。全年共打处1041人，同比上升87%，其中：刑事打处648人，行政处罚368人，强戒15人，社戒10人。打掉了陈某平恶势团伙，破获国督“513”贺某国等151人特大跨境赌博案，压降盗窃发案同比下降59.8%，电诈案件同比下降39.1%，现行案件破案率58.2%，分局综合考核排名保持全市第一名，连续三次在全市公安机关介绍经验做法。

三是紧抓服务发展。实行涉企案件优先查办机制，有效处置涉企警情12起，及时打掉了2个盗窃工地柴油和建筑材料犯罪团伙，组织查处了恒大童世界7.25、8.7两起以讨要工资为由扰乱生产秩序案（行政拘留3人），维护企业正常生产经营秩序;及时斩断华容一条非法销售汽油链条，涉案汽油200余吨（刑拘3人）。区多部门联动拆除了段店一危爆物品点，消除了重大安全隐患;市区上下联动，确保恒大项目复工后的首批264套房屋平稳交付。同企业签订了3个赋权事项承接确认书，推行涉企快速审批办理制度，落实“四减“举措，对公章刻制业、旅馆业等特种行业许可审批及企业公章备案进行简化。

四是紧抓疫情防控。带领分局全体民辅警以最高站位、最快反应、最实举措和最严作风，打赢多轮的疫情防控阻击战、歼灭战。累计出动警力3000余人次，在21个防疫检查卡点24小时值守，保障物资运输车辆、人员通行近万余台（人）次、救助群众200余人次、疏散聚集群众3000余人次。积极完成流调任务百余次，协助转移密接、次密接人员500余人，组织警力全天候在集中隔离点驻勤，未发生涉疫案事件。

（3）满意度指标完成情况分析。

我局设计了《华容公安工作群众满意度调查问卷》，对辖内居民发放了问卷调查，经统计，群众满意率达95%以上，超标准完成了年初满意度达90%的既定目标。

（4）偏离绩效目标的原因

因上年底受疫情影响，财政负责拨付资金的同志感染新冠病毒，影响资金拨付及财政资金紧张等原因，导致绩效目标发生偏离。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局将自评报告结果作为2023年预算编制及专项资金安排的决策依据。

（五）其他佐证材料

无。