关于华容区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告
──2025年12月30日在华容区第九届人民代表大会第五次会议上
华容区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将华容区2025年预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进，牢固树立过“紧日子、苦日子”思想，实施积极财政政策提质增效，着力服务全区经济社会高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况。
1、1-11月份完成情况。
——一般预算收入：1-11月份，全区一般公共预算收入完成111049万元，完成调整预算数122893万元的90%，同比上年增长46%，其中：税收收入完成77376万元、非税收入完成33673万元；税收收入占一般公共预算收入的比重为70%。
地方一般公共预算收入累计完成86233万元，完成调整预算数95696万元的90%。全区地方一般公共预算税收收入完成52560万元，占地方一般公共预算收入的比重为61%。
——一般预算支出：1-11月份，全区一般公共预算支出累计完成127704万元，完成调整预算数152254万元的84%，同比上年增长5%。
2、全年预计情况。
——一般预算收入：预计全年全区一般公共预算收入完成116685万元，同比上年增长39%。其中：税收收入完成80613万元、非税收入完成36072万元。税收收入完成数占全区一般公共预算收入的69%。
全区地方一般公共预算收入预计完成90435万元，完成调整预算数95696万元的95%。全区地方一般公共预算税收收入54363万元，占地方一般公共预算收入的比重为60%。
——一般预算支出：预计全年全区一般公共预算支出完成142848万元，完成调整预算数152254万元的94%，同比上年增长5%。
（二）政府性基金预算执行情况。
1、1-11月份完成情况：1-11月份，全区政府性基金预算收入累计完成100480万元，同比上年大幅增长；1-11月份，全区政府性基金支出累计完成247870万元，同比上年大幅增长。
2、全年预计情况：预计全年全区政府性基金收入完成101950万元，完成调整预算数的80%，同比上年大幅增长，主要是完成国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入；预计全年全区政府性基金支出完成269720万元，完成调整预算数的82%，同比上年大幅增长，主要是完成节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。
全区财政收支决算工作将于12月底完成，全年数据还会发生变化，待决算汇审核定后，再报送区人大常委会审议。
（三）国有资金经营预算收支情况。
全区国有资本经营预算总收入35万元，全部为国有资本经营预算转移支付中的上年结余收入，区本级无收入；全区国有资本经营预算总支出35万元，全部为国有资本经营预算转移支付支出，其中调出到一般公共预算28万元，年终结余7万元，区本级无支出。
（四）地方政府债务管理情况。
1、地方政府债务余额情况：截至2025年11月底，我区财政口径核定的政府债务直接债务余额435904.70万元，包括一般政府债券资金47868万元，专项政府债券388036.7万元。
2、新增债券项目情况：全区政府债券2025年新增合计159645万元。其中一般债券2025年新增收入3771万元，专项债券2025年新增收入155874万元。
3、地方政府债券还本付息情况：2025年一般债券到期本金382万元，应付一般债券利息1377.3万元，应还本付息总计1759.3万元；应偿还专项债券本金509万元（其中再融资458万元，本级财政还本51万元），专项债券应付利息7877.66万元，应还本付息总计8386.66万元。政府债券还本付息通过年终与市级体制结算的方式偿还。
二、落实人大预算审查决议和重点财政工作情况
（一）强化财税收入征管，严格财政支出管控。一是加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研判，精准测算和分解年初财政收入任务目标到各乡镇、各部门。二是加强与税务、自规部门协作联动，紧抓税源排查，确保应收尽收，积极盘活存量资产，形成非税收入26940万元，已作为国有资产处置收入全额缴至非税专户。三是严格落实“分级分类”原则，集中财力保障“三保”等刚性支出，突出保障区委区政府重大决策部署开展的重点工作需要，结合税收入库状况，及时调整预算支出，全年压减公用支出10%。
（二）兜牢民生事业底线，推动社会事业发展。坚持“政府过紧日子，群众过好日子”的理念，全力兜牢“三保”支出，切实增强人民群众的幸福感、获得感。全年“三保”支出预计完成85358万元，其中教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出同比分别增长2.5%、33%、-3%，这三项支出占一般预算支出的49%。同时注重科技创新和新质生产力建设发展，完成科学技术和资源勘探工业信息支出2000万元。赋能推进乡村振兴，统筹整合财政衔接资金5762万元支持乡村基础设施建设和农村公益事业项目，加强重点涉农项目建设，投入资金286万元支持乡村基础设施建设，推动农村社会事业健康发展。
（三）落实积极财政政策，服务经济社会发展。一是落实减税降费政策。认真落实惠企政策，为市场主体减负，增强市场主体活力，全年减免税收21500万元，留抵退税83万元，兑现惠企政策财政奖励补助资金1890万元；二是聚焦生态文明建设。投入资金2244万元用于支持城乡环境建设，“厕所革命”171万元、美丽乡村建设400万元、高标准农田建设资金1553万元；全面落实河湖长制，积极推进长江流域重点水域禁捕和退捕，垱网湖退田还湖还湿100万元；三是着力扩大有效投资。2025年新增政府债券159645万元，其中：一般债券3771万元、专项债券155874万元，重点支持武汉新城片区基础设施建设、棚户区改造、拖欠企业帐款等领域，有效缓解了本级财力难以覆盖工程建设类项目资金周转的问题。
（四）紧扣财政改革主题，管理水平不断提升。一是结合我区实际情况，分类推进零基预算改革，调整华容区行政事业单位公用经费支出标准，规范预算项目支出范围和编制行为；二是加大结转结余资金清理力度，对全区2024年度结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定及时收回，其中收回乡镇结余指标637.84万元，收回区直两年未用完的结转资金指标1231.73万元，收回国库收付中心资金36.34万元；三是强化绩效管理。严格落实“有资金必有办法、有绩效必有评价”的要求，全面开展预算项目目标申报、绩效监控、项目自评及部门整体支出自评工作，2025年，省厅专门发信表扬了我区在2024年度绩效管理工作方面的成效。四是围绕群众关切和财政管理薄弱环节，组织专班对全区48家预算单位、5个乡镇开展乡镇财政资金违规使用、“违规吃喝”专项治理等多项监督检查，对查出的问题限时完成了整改，财经纪律刚性约束显著增强。
（五）牢固树立底线思维，加强风险运行管控。一是保障资金正常运转。完善库款运行监测机制，实时监测库款运行状况，确保“三保”库款保障水平达标。二是严控政府债务规模。建立债务风险预警机制，加大发债需求审核力度，规范债券资金拨付使用。三是稳妥化解存量债务。严格落实化债年度计划，及时足额偿还到期债券本息，牢牢守住风险底线。
2025年，财政运行也存在一些困难和问题，集中表现在：一是财政刚性支出增长较快，税收收入乏力，财政收支矛盾突出，财政运行风险加剧；二是财政总收入对土地收入的依赖程度仍然较高；三是部门预算编制的科学性、精准性有待提高，预算刚性约束不够强。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，积极采取措施加以解决。
三、2026年财政预算草案
2026年全区预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，落实中央经济工作会部署，坚持稳中求进、以进促稳，牢固树立“过紧日子、苦日子”思想，兜牢“三保”底线，强化绩效管理，防范化解风险，为经济社会发展提供财力保障。
2026年全区一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支计划安排如下：
（一）一般公共预算收支安排情况。
1、一般公共预算收入：2026年全区一般公共预算总收入计划安排124450万元，同比增长7%，其中：税收收入81370万元、非税收入43080万元。税收收入占一般公共预算总收入的比重65%。地方一般公共预算收入计划安排98000万元，同比增长8%，其中：税收收入54920万元、非税收入43080万元。税收收入占地方一般公共预算收入的比重56%。
2、一般公共预算支出：2026年全区一般公共预算支出计划安排154974万元，同比2025年预计完成数增长8%。
3、一般公共预算平衡情况：资金来源184974万元，其中：地方一般预算收入98000万元，转移性收入86975万元（含返还性收入3069万元、一般性转移支付收入37045万元、专项转移支付补助收入25000万元、因25年财力紧张部分专款无法兑付形成的上年结余收入15000万元、从政府性基金预算调入资金6853万元、从国有资本经营预算调入资金7万元）。资金运用184974万元，其中：财政一般预算支出154974万元，转移性支出30000万元。资金来源与资金运用相抵，全区2026年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支安排情况。
1、政府性基金预算收入：2026年全区政府性基金收入计划为112200万元，同比2025年预计完成数增长10%。
2、政府性基金预算支出：2026年全区政府性基金支出计划为110447万元，同比2025年预计完成数减少59%。
3、政府性基金平衡情况：资金来源117300万元，其中：政府性基金收入112200万元，转移性收入5100万元。资金运用117300万元，其中：政府性基金支出110447万元，转移性支出6853万元（调出资金到一般预算）。资金来源与资金运用相抵，全区2026年政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支安排情况。
全区国有资本经营预算总收入7万元，全部为国有资本经营预算转移支付中的上年结余收入，区本级无收入；全区国有资本经营预算总支出7万元，全部为国有资本经营预算转移支付支出，其中调出到一般公共预算7万元，区本级无支出。
全区国有资本经营预算收支平衡。
四、扎实做好2026年财政改革发展工作
2026年是“十五五”规划开启之年，抓好财政改革发展工作意义重大。我们将全面贯彻落实党中央对经济工作的总体要求和政策取向，在区委的领导下，主动接受人大监督，坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力。
（一）抢抓政策机遇，保障重大项目建设。学深悟透中央经济工作会议精神，聚焦一揽子增量政策，做深做实项目谋划储备工作，全力以赴争取专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资等政策资金支持。充分发挥“两重”“两新”政策对投资和消费的撬动作用，拓展专项债的投向领域和用在资本金的范围，紧扣产业体系建设、民生短板弱项、区域发展布局抓项目扩投资，保障重大战略重大任务实施。
（二）坚持底线思维，坚决扛牢“三保”责任。进一步深化财权事权改革，推动资源服务平台下沉，持续做大基层支出规模，争取更多的中央财力支持；进一步强化区对乡帮扶责任，开展“三保”预算合规性审查，严格落实“保工资”专户管理，进一步建立健全“保基本民生”“保运转”常态化保障机制。
(三)优化支出结构，提高财政支出强度。进一步把民生支出摆在优先位置，保障区政府办好十件民生实事。进一步保障重大战略实施，统筹安排资金支持红莲湖新区建设及光谷科创大走廊东扩战略，重点发展半导体、光电子信息产业。统筹各类产业奖补政策，重点支持科技创新、流域治理、乡村振兴、提振消费等。
(四)聚焦难点突破，持续推进财政改革建设。持续推进大财政体系建设，盘活国有“三资”，实现全区范围内资产资源整合利用；继续分类推进零基预算改革工作，借鉴市级成熟的支出标准体系和零基预算模块，积极争取市财政对我区进行业务指导，努力构建以项目分类、财政支出、预算评审三位一体的标准化预算管理体系。
（五）统筹发展和安全，防范化解债务风险。实施更加积极的财政政策，保持有效债务的合理增长，发挥政府投资拉动作用，推动经济持续回升向好。严控地方债务风险，确保政府债务率稳定在黄色区域以下，持续关注平台债务风险，用好中央化债政策工具，做好融资平台压降计划，确保不发生系统性风险。
各位代表，面对诸多风险和挑战，2026年财政预算要实现收支平衡，工作任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下和区人大、区政协的监督指导下，认真落实人大决议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，圆满完成各项目标任务，为全区经济社会稳定发展贡献财政力量。
附件：华容区2025年预算执行情况和2026年预算表（草案）
附件1：
华容区2025年1-11月财政收入实际执行数及全年预计完成数
单位：万元
|
|
2025年10月调整预算数 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
||
|
收入科目 |
执行数 |
完成调整预算数% |
预计 完成数 |
完成调整预算数% |
|
|
一、地方一般公共预算收入 |
95,696 |
86,233 |
90 |
90,435 |
95 |
|
（一）税收收入 |
54,992 |
52,561 |
96 |
54,363 |
99 |
|
增值税50% |
20,798 |
18,642 |
90 |
19,800 |
95 |
|
企业所得税40% |
3,459 |
2,956 |
85 |
3,100 |
90 |
|
个人所得税40% |
807 |
1,094 |
136 |
1,200 |
149 |
|
资源税 |
146 |
136 |
93 |
143 |
98 |
|
城市维护建设税 |
1,609 |
1,490 |
93 |
1,500 |
93 |
|
房产税 |
2,675 |
2,395 |
90 |
2,425 |
91 |
|
印花税 |
2,823 |
2,185 |
77 |
2,225 |
79 |
|
城镇土地使用税 |
3,664 |
3,337 |
91 |
3,400 |
93 |
|
土地增值税 |
2,624 |
6,501 |
248 |
6,560 |
250 |
|
车船税 |
47 |
77 |
164 |
85 |
181 |
|
耕地占用税 |
5,459 |
4,954 |
91 |
5,065 |
93 |
|
契税 |
10,759 |
8,689 |
81 |
8,750 |
81 |
|
环境保护税 |
122 |
105 |
86 |
110 |
90 |
|
（二）非税收入 |
40,704 |
33,672 |
83 |
36,072 |
89 |
|
专项收入 |
4,030 |
4,450 |
110 |
4,550 |
113 |
|
行政事业性收费收入 |
476 |
661 |
139 |
680 |
143 |
|
罚没收入 |
345 |
440 |
128 |
450 |
130 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
35,670 |
27,397 |
77 |
29,654 |
83 |
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
20 |
44 |
220 |
50 |
250 |
|
其他收入 |
163 |
680 |
417 |
688 |
422 |
|
二、上划中央税收收入 |
27,197 |
24,816 |
91 |
26,250 |
97 |
|
增值税50% |
20,798 |
18,613 |
89 |
19,800 |
95 |
|
国内消费税100% |
|
|
|
|
|
|
企业所得税60% |
5,189 |
4,562 |
88 |
4,650 |
90 |
|
个人所得税60% |
1,210 |
1,641 |
136 |
1,800 |
149 |
|
一般公共预算收入总计 |
122,893 |
111,049 |
90 |
116,685 |
95 |
附件2：
华容区2025年1-11月一般预算支出实际执行数及全年预计完成数
单位：万元
|
|
2025年10月调整预算 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
||
|
支出科目 |
执行数 |
完成调整预算数% |
预计 完成数 |
完成调整预算数% |
|
|
一般公共服务支出 |
22,754 |
18,236 |
80 |
21,000 |
92 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
4,249 |
3,276 |
77 |
4,000 |
94 |
|
教育支出 |
36,437 |
31,330 |
86 |
35,000 |
96 |
|
科学技术支出 |
|
1,046 |
|
1,100 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,741 |
1,339 |
77 |
1,600 |
92 |
|
社会保障和就业支出 |
28,784 |
23,604 |
82 |
26,000 |
90 |
|
卫生健康支出 |
11,362 |
7,867 |
69 |
9,000 |
79 |
|
节能环保支出 |
55 |
439 |
798 |
480 |
873 |
|
城乡社区支出 |
15,267 |
5,199 |
34 |
7,000 |
46 |
|
农林水支出 |
25,048 |
24,627 |
98 |
25,000 |
100 |
|
交通运输支出 |
573 |
1,507 |
263 |
1,600 |
279 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
1,020 |
822 |
81 |
900 |
88 |
|
商业服务业等支出 |
20 |
984 |
|
990 |
4,950 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
80 |
80 |
100 |
80 |
100 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
1,146 |
4,988 |
435 |
5,100 |
445 |
|
住房保障支出 |
890 |
1,306 |
147 |
1,400 |
157 |
|
粮油物资储备支出 |
190 |
223 |
117 |
240 |
126 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,280 |
831 |
65 |
1,000 |
78 |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
1,358 |
|
|
1,358 |
100 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出总计 |
152,254 |
127,704 |
84 |
142,848 |
94 |
附件3：
华容区2025年1-11月政府性基金预算收入实际执行数
及全年预计完成数
单位：万元
|
|
2025年10月 调整预算数 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
||
|
科目 |
1-11月 实际执行数 |
完成调整预算数% |
预计 完成数 |
完成调整预算数% |
|
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
|
五、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
|
|
六、国有土地使用权出让收入 |
124,922 |
98,832 |
79 |
100,000 |
80 |
|
土地出让价款收入 |
124,922 |
98,832 |
79 |
100,000 |
80 |
|
补缴的土地价款 |
|
|
|
|
|
|
划拨土地收入 |
|
|
|
|
|
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
|
|
|
|
|
其他土地出让收入 |
|
|
|
|
|
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
福利彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
体育彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
400 |
1,062 |
266 |
1168 |
292 |
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
1,800 |
586 |
33 |
782 |
43 |
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
福利彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
体育彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
彩票兑奖周转金 |
|
|
|
|
|
|
彩票发行销售风险基金 |
|
|
|
|
|
|
彩票市场调控资金收入 |
|
|
|
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
十六、专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
127,122 |
100,480 |
79 |
101,950 |
80 |
附件4：
华容区2025年1-11月政府性基金预算支出实际执行数
及全年预计完成数
单位：万元
|
|
2025年10月 调整预算数 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
||
|
支出科目 |
1-11月 实际执行数 |
完成调整 预算数% |
预计 完成数 |
完成调整 预算数% |
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
5,891 |
|
5,900.00 |
|
|
四、城乡社区支出 |
147,228 |
129,996 |
88 |
141,000 |
96 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130,691 |
129,996 |
99 |
131,000 |
100 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10,000 |
|
|
10,000 |
100 |
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
6,537 |
|
|
|
|
|
五、农林水支出 |
|
20 |
|
20 |
|
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
15 |
|
15 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
5 |
|
5 |
|
|
六、交通运输支出 |
|
1,246 |
|
1,500 |
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
1,200 |
|
1,300 |
|
|
八、其他支出 |
183,003 |
109,517 |
60 |
120,000 |
66 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
183,003 |
109,517 |
60 |
120,000 |
66 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
九、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出总计 |
330,231 |
247,870 |
75 |
269,720 |
82 |
附件5：
华容区2025年国有资本经营预算收支表
单位：万元
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
|
10月调整后预算数 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
|
10月调整后预算数 |
1-11月完成情况 |
预计全年完成情况 |
|
项目 |
项目 |
||||||
|
一、利润收入 |
|
|
|
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
收入合计 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入 |
35 |
35 |
35 |
转移性支出 |
35 |
35 |
35 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算上解收入 |
|
|
|
国有资本经营预算上解支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算上年结余收入 |
35 |
35 |
35 |
国有资本经营预算调出资金 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算年终结余 |
7 |
7 |
7 |
|
收入总计 |
35 |
35 |
35 |
支出总计 |
35 |
35 |
35 |
附件6：
2025年华容区政府债券限额和余额
单位：万元
|
地 区 |
债券类型 |
债务限额 |
债务余额 |
|
华容区 |
专项债券 |
1,194,658 |
388,036.7 |
|
华容区 |
一般债券 |
53,731 |
47,868.0 |
|
合 计 |
1,248,389.0 |
435,904.7 |
|
|
备注：1.2025年政府债券限额暂未下达，当前限额为省下达2024年限额数，无超限额情况。 |
|||
附件7：
华容区2025年新增政府债券资金安排情况表
单位：万元
|
地区 |
序号 |
债券类型 |
项 目 |
发行金额 |
|
华容区 |
小计 |
|
|
159,645 |
|
华容区 |
1 |
一般债券 |
华容区基础设施建设项目（二期） |
3,771 |
|
华容区 |
2 |
专项债券 |
武汉新城电子信息技能培训学校项目 |
18,000 |
|
华容区 |
3 |
专项债券 |
武汉新城华容片区金碧大道东延线地下综合管廊建设项目 |
23,000 |
|
华容区 |
4 |
专项债券 |
武汉新城与鄂黄黄快速道路缆线综合管廊工程 |
12,000 |
|
华容区 |
5 |
专项债券 |
武汉新城红莲湖数字服务产教融合基地项目 |
20,000 |
|
华容区 |
6 |
专项债券 |
武汉新城葛华片区传统制造业产业园基础设施工程 |
12,000 |
|
华容区 |
7 |
专项债券 |
红莲湖棚户区改造（三期）项目 |
10,000 |
|
华容区 |
8 |
专项债券 |
华容地区清理和化解拖欠企业账款项目 |
55,988 |
|
华容区 |
9 |
专项债券 |
华容区政府投资项目2 |
4,228 |
|
华容区 |
10 |
专项债券 |
华容区再融资专项债券 |
658 |
附件8：
华容区2026年一般预算财政收入预算数
单位：万元
|
|
2026年 预算数 |
2025年预计 完成数 |
比上年 增长% |
|
收入科目 |
|||
|
一、地方一般公共预算收入 |
98,000 |
90,435 |
8 |
|
（一）税收收入 |
54,920 |
54,363 |
1 |
|
增值税50% |
20,000 |
19,800 |
1 |
|
企业所得税40% |
3,100 |
3,100 |
|
|
个人所得税40% |
1,200 |
1,200 |
|
|
资源税 |
145 |
143 |
1 |
|
城市维护建设税 |
1,555 |
1,500 |
4 |
|
房产税 |
2,500 |
2,425 |
3 |
|
印花税 |
2,350 |
2,225 |
6 |
|
城镇土地使用税 |
3,800 |
3,400 |
12 |
|
土地增值税 |
6,200 |
6,560 |
-5 |
|
车船税 |
60 |
85 |
-29 |
|
耕地占用税 |
5,200 |
5,065 |
3 |
|
契税 |
8,700 |
8,750 |
-1 |
|
环境保护税 |
110 |
110 |
|
|
（二）非税收入 |
43,080 |
36,072 |
19 |
|
专项收入 |
2,000 |
4,550 |
-56 |
|
行政事业性收费收入 |
550 |
680 |
-19 |
|
罚没收入 |
400 |
450 |
-11 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
40,000 |
29,654 |
35 |
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
30 |
50 |
-40 |
|
其他收入 |
100 |
688 |
-85 |
|
二、上划中央税收收入 |
26,450 |
26,250 |
1 |
|
增值税50% |
20,000 |
19,800 |
1 |
|
国内消费税100% |
|
|
|
|
企业所得税60% |
4,650 |
4,650 |
|
|
个人所得税60% |
1,800 |
1,800 |
|
|
一般公共预算收入总计 |
124,450 |
116,685 |
7 |
附件9：
华容区2026年一般预算支出预算数
单位：万元
|
|
2026年 预算数 |
2025年预计 完成数 |
比上年 增长% |
|
支出科目 |
|||
|
一般公共服务支出 |
21,749 |
21,000 |
4 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
5,374 |
4,000 |
34 |
|
教育支出 |
36,273 |
35,000 |
4 |
|
科学技术支出 |
|
1,100 |
-100 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,587 |
1,600 |
-1 |
|
社会保障和就业支出 |
32,324 |
26,000 |
24 |
|
卫生健康支出 |
13,772 |
9,000 |
53 |
|
节能环保支出 |
320 |
480 |
-33 |
|
城乡社区支出 |
13,258 |
7,000 |
89 |
|
农林水支出 |
21,310 |
25,000 |
-15 |
|
交通运输支出 |
728 |
1,600 |
-55 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
1,000 |
900 |
11 |
|
商业服务业等支出 |
20 |
990 |
-98 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
80 |
80 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
1,135 |
5,100 |
-78 |
|
住房保障支出 |
1,128 |
1,400 |
-19 |
|
粮油物资储备支出 |
|
240 |
-100 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,287 |
1,000 |
29 |
|
预备费 |
2,200 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
1,429 |
1,358 |
5 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
一般公共预算支出总计 |
154,974 |
142,848 |
8 |
附件10：
华容区2026年政府性基金预算收入数
单位：万元
|
|
2026年 预算数 |
2025年预计 完成数 |
比上年 增长% |
|
科目 |
|||
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
五、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
六、国有土地使用权出让收入 |
110,000 |
100,000 |
10 |
|
土地出让价款收入 |
110,000 |
100,000 |
10 |
|
补缴的土地价款 |
|
|
|
|
划拨土地收入 |
|
|
|
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
|
|
|
其他土地出让收入 |
|
|
|
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
福利彩票公益金收入 |
|
|
|
|
体育彩票公益金收入 |
|
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
1,200 |
1,168 |
3 |
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
1,000 |
782 |
28 |
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
福利彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
体育彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
彩票兑奖周转金 |
|
|
|
|
彩票发行销售风险基金 |
|
|
|
|
彩票市场调控资金收入 |
|
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
十六、专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
112,200 |
101,950 |
10 |
附件11：
华容区2026年政府性基金预算支出数
单位：万元
|
|
2026年 预算数 |
2025年预计 完成数 |
比上年 增长% |
|
支出科目 |
|||
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
5,900.00 |
|
|
四、城乡社区支出 |
110,447 |
141,000 |
-22 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109,447 |
131,000 |
-16 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
污水处理费安排的支出 |
1,000 |
|
|
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
10,000 |
|
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
五、农林水支出 |
|
20 |
|
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
15 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
5 |
|
|
六、交通运输支出 |
|
1,500 |
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
1,300 |
|
|
八、其他支出 |
|
120,000 |
-100 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
120,000 |
-100 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
九、债务付息支出 |
|
|
|
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出总计 |
110,447 |
269,720 |
-59 |
附件12：
华容区2026年国有资本经营预算收支表
单位：万元
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
|
预算 |
单位 |
年初 预算 |
|
项目 |
项目 |
||
|
一、利润收入 |
|
一、社会保障和就业支出 |
|
|
二、股利、股息收入 |
|
二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
三、产权转让收入 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
四、清算收入 |
|
国有企业资本金注入 |
|
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
收入合计 |
0 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入 |
7 |
转移性支出 |
7 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
国有资本经营预算上解收入 |
|
国有资本经营预算上解支出 |
|
|
国有资本经营预算上年结余收入 |
7 |
国有资本经营预算调出资金 |
7 |
|
|
|
国有资本经营预算年终结余 |
|
|
收入总计 |
7 |
支出总计 |
7 |
|
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