一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数90.87万元，实际执行数87.57万元，执行率96.37%

2.完成的工作目标。

（一）自身建设不断提升

1.以强化学习为支撑，全力推进“学习型机关”建设。今年以来，华容区委编办把学习放在自身建设首要位置，以党建为引领，扎实开展主题教育，通过“干部上讲台”引发“头脑风暴”，着力夯实干部队伍内在素养，全力推进“学习型机关”建设。通过区委中心组学习、支部主题党日、机关工作例会、区委编委会等形式，在各类会议上全面实行“第一议题”制度，把“第一议题”学习贯穿党的组织生活和各类工作会议全过程。紧密联系机构编制工作实际，组织区委编委领导、区委编办机关全体党员干部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于机构编制工作重要论述。第一时间将“第一议题”学习成效转化为推动机构编制工作落实的强大动力。以“干部上讲台”为主要载体，广泛开展机构编制政策宣讲和业务技能操作培训活动，组织党员干部及时跟进学、全面系统学、深入细致学，干部队伍业务能力得到全面提升。通过学习、培训，建设了一支讲政治、重公道、业务精、作风好的机构编制干部队伍。

2.以制度建设为抓手，持续推进廉洁高效机关建设。以构建制度化、科学化、高效化的编办机关为目标。修订出台《华容区委编办“清廉机关”创建工作方案》，重新编订《华容区委编办管理制度汇编》，全面梳理机关管理制度、财务管理制度、安全保卫制度等各项制度，进一步完善了流程体系，同时加强了机关的廉洁高效管理。通过集中观看廉政警示教育片等，学习各项纪律规定等形式，时刻提醒党员干部增强责任意识，紧绷廉政之弦，守住工作底线。加强干部作风建设，努力保持风清气正的良好环境。持续开展作风建设“三问三治三提升”行动，严格落实“三抓四精五化”要求，持续锻造抓严、抓紧、抓实的工作作风，牢固树立精心、精准、精通的工作理念，始终坚持规范化、标准化、流程化、科学化、制度化的工作目标，以“拼抢实”的作风，推动机构编制各项工作落地见效。严格执行上下班考勤、请销假审批等管理制度。签订年度安全保密工作协议书，认真落实安全保密工作责任制。严格按照档案管理要求，加强机关档案资料管理。通过制度建设，机关形成了统筹协调、分工协作的良好氛围，各项工作有计划，有安排、有督促地进行，保证有条不紊，落到实处，在各股室之间真正起到枢纽作用。

3.以强化宣传为推手，唱响机构编制工作高质量发展主旋律。积极响应区委、区政府的约稿，做到工作信息每月必报。充分发挥“华容党建红”、“鄂州机构编制”等微信公众号线上宣传主阵地作用，围绕机构编制工作，结合社会需求，投稿发布紧扣“规范人员调整”、“学习宣传贯彻党的二十大精神”等主题，共推送投稿15篇，在微信公众号等线上宣传渠道推文3篇。规范舆情应对组织流程，强化舆情应对管控措施。

（二）机构编制日常管理有序

1.全面规范实行用编核准制度。建立各类人员招录、进人用编计划核准制度，严格按照《华容区公务调动规程》、《华容区事业单位工作人员调动规程》、《华容区行政机关和事业单位人员用编核准及上下编管理办法》，明确了人员调动办理范围、办理原则、办理程序，严把进人关口，守住机构编制纪律底线。根据全区各单位人员编制空缺情况，较好完成了2023年度省市县乡四级公务员联考、事业单位招考、121人才引进的用编计划申报及批复计划分解工作。按照相关政策，扎实做好退伍士兵等用编核准工作。

2.高效运用机构编制综合业务管理平台。严格按照《华容区推行机构编制“不见面审批”工作方案》要求，全面推行运用湖北省机构编制管理大数据平台办理用编核准、人员上下编管理、人员异动、人员信息修改、人员编制查询和身份确认、机构修改等机构编制业务，我区机构编制业务全面实现“不见面”审批，实现了机构编制业务办理电子化、网络化、信息化、规范化。严格执行保密规定，签订责任承诺书，确保了数据信息绝对安全。坚持及时办理相关业务，动态更新用人单位机构编制大数据管理平台。定期与组织、人社、财政等相关部门进行比对，核对人员数据是否真实、准确、完整。至目前为止，已线上核准用编计划64次，及时上编243人，及时下编144人，更新领导职务、人员编制身份信息218项。

3.准确及时完成机构编制统计年报编制。坚持全面、准确、完整的原则，如实、及时编制机构编制统计年报，确保了年报工作质量，做到无一差错。

4.圆满完成事业单位法人登记及年度报告公示工作。提前开展2022年度事业单位法人年度报告公示工作，3月中旬，全面完成全区实际运行的事业单位法人年度报告公示工作，年度公示报告率达到了100%。统筹做好全区事业单位和党政群机关日常登记管理、赋码发证等工作，规范事业单位网上名称管理。

（三）扎实推进机构编制法定化

1.区委编委领导率先垂范，知法用法守法。区委和编委高度重视，把学习贯彻《条例》纳入理论中心组学习日程，带头抓好《条例》的学习宣传贯彻。研究细化编委工作规则，严格按照《条例》及工作规则的规定动议论证审定机构编制事项。区直各部门党委(党组)把学习贯彻《条例》作为一项重要政治任务，组织各级领导干部认真学习《条例》，准确掌握《条例》内容，深刻领会《条例》精神，不断提高各级领导班子运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。区直各部门党委(党组)按照规定的职责权限，扎实做好本地区本部门本单位的机构编制工作，坚定不移地把加强党的领导贯穿到机构编制工作各方面各环节。对重大事项坚持事前调查研究，多方沟通、协调、论证，坚持会议讨论、集体决策，不搞临时动议，不受业务部门干扰，严格履行机构编制管理审批程序，确保机构编制管理工作科学严密、规范有序、流程顺畅。认真落实年度机构编制工作报告制度，定期向区委和上级编委报告机构编制工作开展情况。

2.持续加强人员编制实名制管理。建立人员编制管理台账，及时登记各类人员编制，做好新进人员信息采集和实名制登记工作，做到人员编制、单位及其岗位“三个一致”。

（四）扎实开展机构编制监督检查

1.规范设置机构，从严核定人员编制及领导职数。严格按照上级文件要求，根据机构设置限额规定，规范设置挂牌机构、合署办公机构。我区党政机构、直属事业单位设置均没有超过限额，特别是挂牌机构均未单设为实体机构、未单设领导职数。按照权限，严格落实副科级以上机构报市委编办审批程序，无越权审批设立机构行为。根据人员编制严重不足的客观实际，大幅精简内设机构，除区委议事协调机构承办股室必设外，其他各部门业务股室进行“一对多”设置，实行“大股室制”。持续加强人员编制管理，严格落实编制总量控制、强化编制总量硬约束、不得擅自增加编制种类的刚性纪律规定，依法、科学、合理确定全区党的工作机关、政府工作部门和直属事业单位人员编制。认真执行领导职数核定管理有关规定，严格加强领导职数管理，无一起超标准、超机构规格核定领导职数行为，无一例自行设置领导职务名称情况，更不存在回避机构规格但明确领导职数级别现象。以干部业务培训为契机，组织学习《机构编制监督检查工作暂行规定》等相关规章制度，传达中央编办、省委编办对机构、编制违纪、违规的典型案例通报，明确“全面推进机构编制法定化”的着力点和发力点。认真汇集机构编制监督检查方面的法律法规、规章制度以及政策文件，梳理形成机构编制纪律规定，整理与违规违纪情形相对应的查处依据、查处程序、处理追责办法，为各部门各单位机构编制工作亮明“红线”。

2.及时纠正、回复信访有关问题。针对群众主动反映、工作监督检查发现的问题，分类建立《机构编制信访事项台账》、《机构编制信访积案台账》、《机构编制信访法规制度和规范性文件台账》，形成了《关于开展涉机构编制信访清理排查化解工作报告》，建立涵盖问题类型、问题来源、问题描述、整改要求、整改举措、整改进度及完成情况、整改责任单位及责任人等要素信息的数据库，确保将每一个机构编制问题都纳入跟踪督办内容。今年以来，我区涉机构编制信访事项共1项。经调查核实，已与信访人见面并做好政策解释工作，相关信访回复等有关工作均已办结，无信访积案事项。

3.开展全方位监督检查。强化机构编制全过程监督，把机构编制纪律和规矩落实下去，促使机构编制各项工作能够循法而行、依法而治，提升机构编制监督检查效能。梳理机构编制管理流程。坚持把监督检查工作贯穿于机构编制工作全过程，结合机构编制工作实际，开展流程再造，构建全链条监管体系。为强化机构编制监督检查工作，围绕机构编制工作“动议、论证、审议决定、组织实施”四个关键环节，进一步细分为是否严格执行党中央、省委、市委、区委有关规定、是否把党的领导贯穿于机构编制工作全过程、是否严格执行机构编制动议程序等方面，对机构编制管理的全流程进行监督检查，做到全程“有痕”，环环“留印”。为强化机构编制纪律的刚性约束，我办采取“三个结合”的方式，拓宽监督检查渠道。即与落实上级要求相结合，与党委巡察、选人用人专项检查相结合，与12310及12345市长信箱等投诉平台相结合，开展机构编制工作全方位监督。

（五）主动作为，稳妥推进年度重点工作

1.围绕关键领域深化事业单位改革。助力关键领域事业发展，补充重点领域人员编制力量，加大“小、散、弱”事业单位的撤并力度，推进了职能相近的事业单位机构整合，精简事业机构设置，优化事业单位布局结构。一是为全面贯彻反腐倡廉工作教育在先、预防在先、警示在先的战略方针，更好协助党委落实全面从严治党主体责任，做细做实引导全区党员干部勤政廉洁的警示教育工作，成立华容区反腐倡廉教育中心（区委巡察信息中心），明确人员编制，为健全完善反腐倡廉警示教育工作、提升全区巡察工作信息化水平提供体制机制保障。二是为更好发挥审计监督职能作用，扎实做好有关部门重大项目稽查、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计工作，成立华容区审计服务中心，补充了人员工作力量，进一步完善审计监督管理体制。三是贯彻执行市委编委《关于推进市区疾病预防控制机构改革有关事项的通知》（鄂州编字〔2023〕17号）文件要求，成立华容区疾病预防控制局和区卫生监督站，持续推进疾病预防控制机构改革。四是为完善水利体系建设，有效整合配置编制资源，整合庙岭镇水利站、华容镇水利站、段店镇水利站、临江乡水利站、蒲团乡水利站，组建华容区水利水产服务中心，从而加大了在农业领域“小、散、弱”事业单位的撤并力度，推进了职能相近的事业单位机构整合，精简了机构设置，优化了布局结构。五是为了科学、有效地组织实施各项普查，保障经济普查数据的准确性和及时性，成立华容区统计普查中心，明确了人员编制，进一步强化我区统计工作力量。六是贯彻落实市委议军会精神，成立华容区国防动员工程信息保障中心（区民兵训练中心），并按要求配齐了人员编制，理顺了人员关系，为全面做好人民防空工程的维护管理，坚持民兵训练基地军民融合建设提供体制机制及人员力量保障。

2.助力民生重点领域编制力量保障。近年来，华容区委编办始终把教育、文化等重要民生领域机构编制保障作为一项重要工作来抓，不断调整优化机构设置、创新编制资源使用管理、畅通人才引进绿色通道，推动编制资源向教育、文化等领域倾斜，积极助力教育、文化等重点民生事业发展。一是着眼体制优化，科学设置机构。根据《湖北省公办幼儿园机构编制标准（试行）》（鄂编办发〔2018〕4号）、教育部等九部门《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）、省教育厅等十四部门关于印发《湖北省学前教育发展提升行动计划(2022-2025)》（鄂教基〔2022〕9号）和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》等文件要求，为进一步提高我区公办幼儿园的教学质量和服务水平，促进我区学前教育均衡发展，满足更多家长和幼儿对优质教育资源的需求，区委编办联合区教育局，对我区公办幼儿园运行情况进行了摸底调研。进一步规范了公办幼儿园机构设置，重新核定了公办幼儿园教师控制数，加强了教师人员配备管理。二是着眼事业发展，动态调剂编制。优先保障了教育和文化领域的人员编制力量补充。鉴于在新高考改革形势下，华容高中招生规模逐年扩大，学科教师储备失衡，教师老龄化问题突出的客观背景下，核准华容高中使用事业编制周转池编制15名，专项用于保障2024年度高中教师招聘的用编需要，有力加强了学校的师资队伍建设，为华容的教育健康发展提供编制保障。根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发〔2015〕62号）文件精神，采取“区管乡用”方式，向每个乡镇派出1名在编人员，与原文化站“以钱养事”人员共同做好乡镇文化服务有关工作，为基层文化工作提供了编制保障。

3.压茬推进乡镇卫生院实名制工作。严格按照《关于乡镇卫生院编制实名制工作提示函》有关要求，深入学习领会朱部长、卢市长在全市乡镇卫生院编制实名制工作推进会上的讲话精神，扎实开展调查研究、牢牢把握相关政策、及时做好问题研判，严格按照工作程序，扎实推进乡镇卫生院编制实名制工作。一是成立工作领导小组。积极协调配合相关部门，参与卫生院实名制工作领导小组有关工作，对接市委编办，落实有关要求，组织领导小组召开碰头会。二是拟定工作实施方案。结合我区实际情况，草拟了《华容区乡镇卫生院人员编制实名制工作实施方案》，对人员范围、入编条件、入编程序、实施步骤等进行了明确。三是进行档案初步审核。抽调熟悉档案工作的同志，配合档案专审小组，严格对照人事档案专审目录和乡镇卫生院编制实名制人员身份审核认定标准，逐卷逐页对档案进行清理核对，分类登记造册。四是进行深入调查研究。针对我区乡镇医疗卫生机构实际情况，对乡镇卫生院现有在职人员状况、收入情况、卫生院运转等情况进行研判。

4.高质量完成乡镇管理体制机制调研。深入乡镇开展大走访、大调研活动，进一步摸清各乡镇的机构规格、内设机构、延伸派驻机构、人员编制、领导职数等基本情况，同时，加强部门联动，强化协同机制，提升工作效率。积极沟通协调统计、民政、财政、自然资源等相关部门，做好乡镇地域面积、人口户籍、财政收入等基础数据的统计更新，从而全面更新完善乡镇机构编制基础数据，建立乡镇机构编制台账。通过开展乡镇管理体制机制调研，仔细梳理乡镇管理体制存在的问题，广泛征求乡镇机构改革的意见建议，形成了高质量的调研报告，为下一步推进新一轮乡镇机构改革提供了决策参考。一是统筹谋划，精心组织。组织召开编委会议，传达学习了蔡奇在地方机构改革工作推进会上的讲话和中央编办《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》文件精神。召开全办干部职工会议，系统学习传达鄂编办发〔2023〕7号等文件和省、市机构编制工作会议精神，增强了全办干部对开展乡镇管理体制机制调研重要性、必要性的认识。成立调研专班，建立工作责任机制，细化责任分工，明确路线图和调研时间进度表。建立周碰头、月例会制度，定期分析研判调研进展情况。周密谋划调研工作，制定了《关于乡镇管理体制机制调研工作的实施方案》，明确开展机构改革成效调研的目的、内容、方法步骤等。二是扎实开展，确保实效。我办调研专班突出调研重点，坚持问题导向，深入到全区五个乡镇进行实地调研，运用好座谈交流、个别访谈、实地走访、问卷调查、民主测评等方式，深入了解全区乡镇机构实际运行及编制配备情况，查阅单位领导班子分工文件、中层干部任免文件、机关干部花名册、各科室业务分工、印章使用情况、工资发放证明、部门权责清单、便民服务事项（驻窗口事项）以及综合执法机构运行情况等资料；根据访谈提纲，组织各乡镇分管机构编制工作副书记、组织委员、人社工作相关负责同志、民政工作相关负责同志、农业农村工作相关负责同志、便民大厅相关负责同志、综合执法相关负责同志进行座谈，了解具体工作开展情况。三是细致分析，梳理问题。结合调研情况，深入分析研判，初步掌握了乡镇现行的管理体制存在的问题。重点围绕优化乡镇机构设置、加强编制管理、强化乡镇赋能履职、规范乡镇综合行政执法等方面，重点分析梳理了乡镇现行管理体制机制存在的突出问题和薄弱环节。并广泛征求各乡镇关于职能转变、管理权限、机构设置、编制管理等方面的意见建议，不断提高机构编制资源使用效能。形成了全面系统的调研报告，为下一步乡镇改革做好前瞻性分析，为我区乡镇机构改革推动机构职能调整，构建科学规范、运行高效、权责一致的乡镇机构职能体系探索一条改革方向。

（六）高质量完成中心工作任务

1.扎实开展“一下三民”活动，真情实意为民办实事。深入包保帮扶企业（湖北大数预拌砂浆有限公司），实地调研了解企业存在的困难，落实纾困政策，帮助企业排忧解难，并宣传国家、省、市出台的一系列纾困政策和惠企措施。深入结对社区，开展民情民意民困大调查。下沉包保村开展监测户摸排，逐户走访调研，建立低收入人群档案，为实施精准帮扶奠定了基础。

2.做好文明典范城市创建、法治建设、乡村振兴、平安建设、机要保密、档案建设等工作。完成了市人大、区党代表交办的提案（议）办理工作。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

一是全面推进各项改革，着力构建运转高效的行政体制机制。规范与创新机构编制管理，充分发挥编制资源最大效力。二是全面推行了事业单位网上登记工作，登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作有条不紊。三是深入推进了行政审批制度改革，进一步清理规范了行政审批项目，全面规范行政审批行为，提高了行政审批服务质量。           

四、主要成效、存在的突出问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。