一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数1566.53万元，实际执行数1329.33万元，执行率84.86%

2.完成的工作目标。

（一）扎实开展主题教育和教育整顿，在革命性锻造中铸就政治忠诚

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。区纪委常委会认真落实“第一议题”制度，开展常委会集体学习34次、理论中心组集体学习12次。班子成员带头作廉政教育报告、讲主题党课。全体纪检监察干部围绕习近平总书记有关重要论述撰写心得体会。接受市委专项巡察，对44个问题细化举措、推进整改。深入开展违规办案行为等8个专项整治，制定《华容区办案安全巡查检查制度》等内控制度7项，加强对纪检监察权力运行的监督制约。坚持刀刃向内、自剜腐肉，对纪检监察干部立案查处2人，调离2人，诫勉4人，谈话提醒、批评教育5人。

（二）聚焦党中央决策部署和高质量发展目标，以强有力监督清障护航

细化制定年度政治监督重点任务清单。聚焦长江大保护、耕地保护、工程建设、统计造假等领域开展监督检查80余次，发现并推动问题整改97个。紧盯武汉新城、交通物流枢纽建设，制定监督工作清单，开展监督8次，推动整改问题12个，保障双柳大桥等重大项目实施。对15家乡镇和区直单位开展政治生态分析研判，推动整改问题160个，建章立制27项。严格落实党委（党组）主要负责人述责述廉等制度，对各级“一把手”和班子成员开展谈话412人次，向区分管领导制发廉情抄报9份，推动压实“一岗双责”。

（三）坚持以零容忍态度惩治腐败，不敢腐不能腐不想腐一体推进

始终保持惩治腐败高压态势。全区纪检监察系统立案143件，给予党纪政务处分127人，分别同比增长9.8%、5.8%；其中对乡科级干部立案21件，给予党纪政务处分18人；采取留置措施10人（其中本地乡科级干部1人），移送检察机关3人；挽回经济损失3707.38万元。在政策感召和高压震慑下，7名党员干部主动投案，17人主动交代问题。深入开展重点领域腐败问题专项治理，查办乡村振兴领域案件23件，医药领域案件11件，工程建设领域案件25件。坚持查改治贯通发力，制发纪检监察建议书101份，督促行业领域整改问题375个。全方位全领域推进清廉华容建设，选树示范联系点27家，创作廉政歌曲《清正廉洁之歌》等文艺作品，打造“红廉”文旅线路。

（四）持续加固中央八项规定堤坝，新时代新风正气不断充盈

深入开展违规吃喝问题专项整治，立案27件，处分18人，其中乡科级干部8人。全区查处享乐主义、奢靡之风问题18个，处理处分23人。深入开展不担当不作为突出问题专项整治，查处形式主义、官僚主义问题18个，处理处分18人。常态化纠治群众身边不正之风和腐败问题，深入开展“1+4”专项整治，查处相关问题69个，给予党纪政务处分40人。监督推动农村集体“三资”管理，清理规范农村资源发包类合同330份，追回资金20余万元。

（五）切实加强党的纪律建设，党员干部遵规守纪的自觉性持续增强

制定《贯彻落实省委办公厅<关于深化党员干部纪律教育工作的意见>工作清单》，明确16项工作举措。对全区新入职、新入党、新提拔重用干部和关键岗位干部开展廉政谈话、廉政党课8场次。将纪律教育融入监督执纪执法全过程，规范审慎回复党风廉政意见3443人次，提出否定性意见25人次；运用“四种形态”批评教育帮助和处理542人次，第一、二种形态占比94.5%。坚持严管厚爱相结合，旗帜鲜明鼓励干事创业，开展澄清正名26人次，查处诬告陷害2起。对88名受处理处分人员开展集中回访教育，对116名处分期满人员开展考核评价，推动干部从“有错”向“有为”转变。

（六）坚持深化政治巡察，巡察利剑作用充分彰显

加强巡察干部队伍建设，调整充实巡察人才库。修订《九届华容区委巡察工作规划（2022—2026年）》，对48个村（社区）党组织开展第二轮巡察，对6家区管党组织开展第三轮巡察，发现面上问题674个，督促整改问题670个，整改率99.4%；移交问题线索31件，立案3件，给予批评教育、责令书面检查等处理18人。落实分管区领导出席巡察反馈会机制。加强巡察整改日常监督，针对巡察发现财务管理不规范的共性问题，督促区财政局、区审计局履行行业监管职责，在全区牵头开展财务不规范问题专项整治。

（七）深化纪检监察体制改革，规范化法治化正规化水平有效提升

强化数字赋能，全员、全程、全面运用监督执纪执法一体化平台、检举举报平台、电子数据查询系统。健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制，加强办案协作区建设，提升监督合力。制定《纪检监察监督与行政执法监督贯通协调机制》，督促行政执法单位移交问题线索56件。深入开展“法规制度执行年”活动和全员培训，举办专题培训班4期。累计23人次被借调省市纪委监委、参与办理留置案件。完成57名纪检监察干部监察官等级首次确定工作。

在充分肯定成绩的同时，也要清醒看到，全区党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，惩治腐败的高压态势、全面从严、一严到底、越往后执纪越严的氛围还未形成。协助区委落实全面从严治党主体责任不到位，压力传导层层递减，关键少数、重点领域违纪违法问题仍然突出；纠治“四风”力度不大、效果不明显，违规吃喝等问题屡禁不止，党员干部不担当不作为等顽疾依然存在；部分纪检监察干部政治素质不高、业务能力不精、斗争精神不强，个别人甚至违规违纪等。对这些问题，我们必须高度重视，采取有效措施加以解决。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

2023年，全区各级纪检监察机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市纪委监委和区委坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一手抓主题教育和教育整顿，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争，推动纪检监察干部队伍建设呈现新面貌，纪检监察工作高质量发展取得新成效，为我区加快建设武鄂协同发展先行区提供了有力保障。           

四、主要成效、存在的突出问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。