一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数107.03万元，实际执行数106.26万元，执行率99.28%

2.完成的工作目标。

聚焦政治引领，增强职工队伍凝聚力。

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持用党的创新理论成果武装干部头脑，加强政治教育和党性锻炼，引导工会系统全体干部在学习中汲取营养、淬炼思想、坚定信仰。持续推动“三队三送三进”活动走深走实，组织开展“主席宣讲团”、“劳模工匠先锋队”、“职工大讲堂”等形式的主题宣讲活动20余场次，覆盖职工1700余人次，推动党的二十大精神和中国工会十八大精神、省工会十四大精神进企业、进班组、进车间。继续深化拓展“中国梦·劳动美”主题教育，强化政治引领、凝聚思想共识。采取专题宣讲劳模（工匠）故事、组织征文书画比赛、企业青年联谊会、开展爱国主义教育、优秀职工疗休养等职工喜闻乐见的形式，持续强化正面宣传引领，教育引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

聚焦推进产改，彰显服务发展创造力。

一是广泛开展劳动和技能竞赛。组织开展“奋进新征程，建功新时代”主题劳动和技能竞赛，围绕“保安全、保稳产、保重点、促发展”为主要内容，更好的展现华容产业工人队伍精神风采和竞技水平，在竞赛中培养更多的技术能手、岗位标兵、金牌工人等实用型产业人才，让竞赛成效与破解生产技术难题、提升企业效能以及助力职工成长成才深度融合，不断增强竞赛活动的实效性和影响力。4月27日，华容区2023年双“百千万”劳动和技能竞赛暨“安康杯”竞赛启动仪式在武汉华中数控鄂州有限公司举行。全区共有15个重点企业、重点项目开展劳动和技能竞赛，有力地促进了职工素质的提升、企业的创新发展。

二是评模表先、竟技创新硕果累累。今年我区枫树线业公司捻线值车工周利军荣获湖北省劳动模范荣誉、湖北丽美药用包装有限公司技术员汪科等5名一线职工及技术人员荣获鄂州市劳动模范荣誉；湖北港口集团鄂州公司李元元、武汉华中数控鄂州公司周彬命名为第四届鄂州工匠暨“新鄂州人”产业技能类产业领军人才；湖北枫树线业有限公司总经理陈晓林、华新水泥（鄂州）有限公司戴建维领衔的2个项目被评为鄂州市职工“五小”优秀成果；全市仅有2项，其中我区武汉华中数控鄂州有限公司袁申珅领衔的项目被评为湖北省职工百优“五小”优秀成果；组织我区6家企业参加鄂州市第三届“工友杯”职工创业创新大赛，其中：武汉华中数控鄂州有限公司荣获创新组优胜项目奖及1万元奖金，湖北三和管桩有限公司荣获创业组优秀项目奖及3千元奖金，鄂州富晶电子技术有限公司、湖北丽美药用包装有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司、中铁四局华容区安居还建项目荣获特别创意奖。区总工会获优秀组织奖；全市2名选手入围湖北省“工友杯”第二届“鄂有绝活 (e有绝活)”高技能人才技能大赛决赛，其中我区推荐选手夏祖康的鄂州雕花剪纸技艺获得（特色产业类分组）优秀奖。

聚焦维权服务，提升职工群众帮扶力。

1、做好职工普惠服务。主动适应新时代社会主要矛盾的变化，关注职工需求，做优做强普惠服务。持续唱响工会帮扶“四季歌”，推动职工服务“精准化”。一是开展贫困职工春节送温暖活动，帮扶救助困难职工104人，共发放救助资金8.45万元；二是开展单亲女职工慰问活动。“六一”前夕，对富晶电子、强森魔芋等企业10名单亲困难女职工子女，送去5000元慰问金和1100元学习用品；三是开展“送清凉”活动，筹资11.5万余元购买矿泉水、绿豆汤、西瓜等防暑降温物质慰问全区24家重点企业、重点项目一线职工；四是开展“金秋助学”活动。对3户建档内和21户建档外因学致困的家庭共发放助学慰问金7.8万元，助力职工子女圆大学梦。

2、切实维护职工合法权益。一是做实“法院+工会”、“人社+工会”劳动争议诉调裁调工作，分别在区法院、区人社局设立区级劳动争议调解室，坚持依法维权、调解优先原则，各选派2名专职律师和专业调解员入驻调解，切实发挥调解处理争议的柔性、便捷优势，有效调处化解劳动争议案件。今年以来，接受区法院劳动争议案件调解委托案件21件，调解成功7件；接受区人社局劳动争议案件调解委托6件，调解成功6件。二是充分发挥集体协商制度在构建和谐劳动关系方面的基础性作用, 指导协助14家企业开展集体协商签订集体合同，其中推荐湖北枫树线业有限公司作为我区省级集体协商典型培育单位，区总工会组织拍摄枫树公司集体协商专题片成功入选湖北省典型案例（湖北省2家入选）。湖北丽美药用包装有限公司等4家企业为市级集体协商典型培育单位。三是依托工会网上平台开展法律宣传活动，办好“12351”职工维权热线，开展线下法律咨询，构建线上线下调处机制。加强排查劳动关系领域的不稳定因素，妥善处理矛盾，推动职工共享社会发展成果。

聚焦基层基础，激发工会组织生命力。

不断深化“县级加强年”建设，围绕“政治引领强、组织功能强、服务阵地强、制度建设强、作用发挥强”“五强”目标，树立大抓基层鲜明导向，不断夯实工会基层基础建设。一是推进湖北省智慧工会“两库”建设。录入组织数160家，其中：单独基层工会153家，区域性工会联合会6家。录入会员数9027人，其中：女职工4305人，占比为47.69%；新业态职工506名，占比5.6%。二是推进全区“小三级”工会组织建设，全区五个乡镇新成立村级工会54个、社区工会3个，年前将完成村（社区）全覆盖。实现工会工作领域由机关企事业单位向村 (社区)等基础治理单元延伸拓展，工会组织服务由机关企事业单位职工向广大职工群众延伸覆盖，更好地团结引领广大职工群众共建共治共享美好环境与幸福生活。三是加强工会干部队伍建设。5月份，指导全区五个乡镇完成工会换届选举，一批优秀年轻干部充实到基层工会班子队伍中，队伍活力得到增强。6月14日，华容区工会第四次代表大会在区图书馆一楼报告厅隆重召开，选举产生了华容区总工会第二届委员会、经费审查委员会、女职工委员会。四是强化工会干部能力素质建设。针对换届后人员调整较多的情况，结合工会在新形势下的工作要求，8月25日，区总工会举办了全区基层工会干部培训班。区委常委、组织部部长、区总工会主席作开班讲话，邀请区纪委常委陈婷就加强作风建设，严格执行中央八项规定精神做廉政宣讲，市总工会基层工作部屠光俊部长，财资部叶绪昌部长分别就如何加强基层工会组织建设工作、规范工会经费管理使用做专题辅导。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

区总工会在区委区政府和市总工会的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，认真贯彻落实中国工会十八大精神和湖北省工会十四大精神及部署要求，知责于心、担责于身、履责于行，突出中心干、围绕职工转，强化思想政治引领，实施建功立业行动，做优职工维权服务，夯实工会基层基础，较好完成了区委区政府和上级工会布置的各项工作任务。           

四、主要成效、存在的突出问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。