一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数969.83万元，实际执行数945.86万元，执行率97.53%

2.完成的工作目标。

一是2023年印发政策宣传资料25000份、基本医保政策、打击欺诈骗保宣传袋8500个，统一制作“医保明白人”志愿者服务服430件，重点向辖区中小学生发放“致学生家长的一封信”20000份。二是进村入户、广泛宣传。针对农村低收入群体，联合区乡村振兴局制作发放农村脱贫人口“政策明白卡”5000份，单独印发低收入人口医保政策明白卡10000份、海报200张、折页5000张，由各乡镇根据需求领取，并发放至所有脱贫户家中，海报张贴在医保窗口、乡镇卫生所等显眼位置。三是开展门诊共济、门诊统筹、线上门慢病申报、2024年基本医保参保政策、灵活就业人员医保缴费标准等集中政策宣讲8次。在全区各方努力下，2023年我区共完成医保参保缴费135464人，其中城乡居民参保122489人，职工参保12975人。

二是2023年我区为1049人落实门诊慢特病待遇，为7341人落实“两病”待遇；完成依申请救助94人，救助金额64.4万元；资助参保10849人，资助金额218万余元，切实减轻特殊群体参保负担，做到全覆盖、不漏人；基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障不断增强，本年度全区医疗救助人次13912人次，共计560万余元，农村低收入人口住院医疗费用政策范围内报销比例达92.2%。

三是本年度向乡村振兴、民政等部门推送因病致贫、因病返贫预警名单1006人（其中：农村低收入人口和稳定脱贫人口，纳入因病返贫预警范围233人；城乡居民医保普通参保人员，纳入因病致贫预警范围773人）

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关牵头，二级预算单位配合，根据提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法等方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制定的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

一是2023年印发政策宣传资料25000份、基本医保政策、打击欺诈骗保宣传袋8500个，统一制作“医保明白人”志愿者服务服430件，重点向辖区中小学生发放“致学生家长的一封信”20000份。二是进村入户、广泛宣传。针对农村低收入群体，联合区乡村振兴局制作发放农村脱贫人口“政策明白卡”5000份，单独印发低收入人口医保政策明白卡10000份、海报200张、折页5000张，由各乡镇根据需求领取，并发放至所有脱贫户家中，海报张贴在医保窗口、乡镇卫生所等显眼位置。三是开展门诊共济、门诊统筹、线上门慢病申报、2024年基本医保参保政策、灵活就业人员医保缴费标准等集中政策宣讲8次。在全区各方努力下，2023年我区共完成医保参保缴费135464人，其中城乡居民参保122489人，职工参保12975人。

二是2023年我区为1049人落实门诊慢特病待遇，为7341人落实“两病”待遇；完成依申请救助94人，救助金额64.4万元；资助参保10849人，资助金额218万余元，切实减轻特殊群体参保负担，做到全覆盖、不漏人；基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障不断增强，本年度全区医疗救助人次13912人次，共计560万余元，农村低收入人口住院医疗费用政策范围内报销比例达92.2%。

三是本年度向乡村振兴、民政等部门推送因病致贫、因病返贫预警名单1006人（其中：农村低收入人口和稳定脱贫人口，纳入因病返贫预警范围233人；城乡居民医保普通参保人员，纳入因病致贫预警范围773人）

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标，全区党政群机关事业单位，绩效目标值为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%。            

四、主要成效、存在的突出问题和原因

我区医保基金管理工作虽然形势不错，但也面临几个问题：

一是医保基金监管能力建设还不够。主要是医保基金监管编制配置、工作人员不到位，现有的工作人员业务能力还有待提高，导致监管工作难度很大。

二是医保基金监管还不够到位。区内医药机构有117家，监管范围广，医保基金管理权限及后台参数在市级部门，作为区级医疗机构行政管理部门只能从政策层面进行宣传、监管；对医疗机构分解住院、挂床住院、过度诊疗、超量开药、串换药品、处方不规范等问题；村级卫生室诊疗不规范、变换药品等问题还没有一个好的举措，对药店卖药、串换药品处方、购买生活用品等行为缺少有效监督。

三是职工门诊共济宣传不到位。职工门诊共济改革2023年元月实施以来，群众反响较强烈。一是政策不透明，有许多参保单位职工没有吃透；二是购药不方便，每次购药都要到医院挂号排队；三是购药量不足，导致病患多次前往医疗机构；四是私立医疗机构对开通职工门诊共济网络结算诉求较高；五是药店监管难度增大，购销隐蔽性增强。

五、下一步拟改进措施

（一）工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省、市、区各项工作部署，牢固树立以人民健康为中心的工作理念，不断强化医保能力，提升服务水平，全力推进公平医保、智能医保、活力医保、法治医保、为民医保建设。

（二）目标任务：一是医保综合参保率达到95%以上；二是各类特殊群体参保资助、医保待遇落实率达到100%；三是区、乡（镇）、村三级医保经办服务工作群众满意率100%；四是“两定”医药机构基金监管覆盖率100%，确保不发生恶性骗保案件；五是参保群众电子医保凭证激活率、医药机构电子医保凭证使用率达到70%以上。