目录

第一部分 华容区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 华容区教育局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 华容区教育局2023年部门预算表

第一部分 华容区教育局单位概况

一、部门主要职能

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

2、加强民办教育的管理与监督，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

3、宣传、贯彻落实有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区学生资助工作。

4、加强区直学校财产管理，实行“校财局管”。

5、取消已由区政府公布取消的行政审批事项。

二、机构设置情况

我局新设立教育发展规划股、综合治理及安全管理股。调后内设机构5个，其职责为：

1、综合办公室

负责综合协调局机关重要政务、事务。负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责局务会、局机关工作会议的组织安排并督办；负责新闻宣传、文秘、档案、保密、政务公开及后勤行政管理、局机关财务等工作；负责教育改革与发展战略的研究并重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见；承办人大建议、政协提案办理及行政复议、应诉工作。

2、人事股

负责局机关和学校的干部人事工作；负责审核所属教育机构人员配备工作；负责全区学校干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级和工资福利等工作；负责全区教育人事档案管理工作；统筹规划、指导全区学校教师及校长的培训工作和语言文字工作；负责做好全区教师继续教育工作；负责局机关及所属单位勤政廉政及全区学校的思想政治工作。

3、基础教育股

负责承担全区基础教育的综合管理，指导教育教学管理及改革；指导全区学校的体育卫生和艺术教育工作，组织全区学生体育比赛和艺术教育交流活动及招生工作；负责中小学的业务管理及幼儿园教育教学和社会力量办学的教育管理工作。

4、教育发展规划股

负责拟定全区教育发展中长期规划及年度计划，全区教育基本信息管理，全区中小学的设置、合并、撤销和更名的申报、审核和项目建设管理工作。参与拟定区级财政预算内教育事业费预决算、义务教育保障机制经费管理和有关教育专项事业费的分配；负责全区教育经费投入情况和“两个增长”执行情况的统计；统筹管理和指导全区学生资助工作；

5、综合治理及安全管理股

负责指导监督全区学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作。职责，分析研究和预测学校不稳定因素，指导学校妥善处理突发事件；督促检查学校防范和邪教组织等问题；负责指导学校校舍、实验器材、消防、学生交通及食品药品安全的监控工作；负责教育后勤、监察、信访、综治维稳等工作。

三、部门人员构成

华容区教育局2023年度末在职实有人员35人，其中：行政人员35人。

第二部分

华容区教育局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入1060.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1060.07万元，占收入的100%。其他收入0.00万元，占收入的0%。

（二）2023年部门预算总支出1060.07万元。其中：基本支出806.05万元，占支出的76.04%。项目支出254.01万元，占支出的23.96%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出和项目支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算1060.07万元。比上年预算减少52.85万元，减少4.75%。主要原因是减少了上年专项结转资金的投入。

2023年部门支出总预算1060.07万元。比上年预算减少52.85万元，减少4.75%。主要原因是基本支出中人员的工资福利支出、商品和服务支出、等相应的支出减少。

三、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算1060.07万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1060.07万元，政府性基金预算0.00万元。支出总预算1060.07万元。主要包括：教育支出1060.07万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出数为1060.07万元，比 2022年预算数减少52.85万元，减少4.75%。具体情况如下：行政运行806.05万元，一般行政管理事务254.01万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出806.05万元，占预算总额的76.04%。其中：

(一)人员经费748.05万元。包括：

工资福利支出706.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出41.30万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费58.00万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算58.00万元，占预算总额的5.47%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、购置费。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值总量为327.27万元，净值104.12万元。其中原值：土地、房屋40.00万元，占固定占总额的12.22%；构筑物原值0万元，占固定占总额的0%；车辆原值0万元，占固定占总额的0%；通用设备124.89万元，占比38.16%;专用设备2.67万元，占比0.82%家具、用具、装具及动植物159.71万元，占固定资产总额的48.80%。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指下原和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效适况较为理想，基本达到了项目中请时设定绩效目标。二是在预算执行中，依据续效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程意开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确顶目纳效目标、量化关键依效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动体效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计84.04万元。 其中：政府采购服务预算支出66万元，政府采购货物预算支出18.04。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算0.37万元，比上年预算减少2.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费预算0.37万元，比上年预算减少2.03万元。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度要求，厉行节约，严格加强公务接待费管理，故预算数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
  1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无购置公务用车。
  2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无公车运行维护费。

十一、政府性基金预算支出情况说明

华容区教育局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

三、专业名词解释

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。　

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 华容教育局2023年部门预算表

附件：华容区教育局2023年部门预算表