第一部分 华容区教育局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构

　　三、人员情况

　　第二部分 华容区教育局2021年部门决算报表 

　　第三部分 华容区教育局2021年部门决算情况说明 

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明 

　　二、2021年收入决算情况说明 

　　三、2021年支出决算情况说明 

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　六、2021年一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　华容区教育局概况

　　一、主要职能

　　1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

　　2、加强民办教育的管理与监督，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　3、宣传、贯彻落实有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区学生资助工作。

　　4、加强区直学校财产管理，实行“校财局管”。

　　5、取消已由区政府公布取消的行政审批事项。

　　二、内设机构

　　我局新设立教育发展规划股、综合治理及安全管理股。调后内设机构5个，其职责为： 

　　1、综合办公室

　　负责综合协调局机关重要政务、事务。负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责局务会、局机关工作会议的组织安排并督办；负责新闻宣传、文秘、档案、保密、政务公开及后勤行政管理、局机关财务等工作；负责教育改革与发展战略的研究并重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见；承办人大建议、政协提案办理及行政复议、应诉工作。

　　2、人事股

　　负责局机关和学校的干部人事工作；负责审核所属教育机构人员配备工作；负责全区学校干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级和工资福利等工作；负责全区教育人事档案管理工作；统筹规划、指导全区学校教师及校长的培训工作和语言文字工作；负责做好全区教师继续教育工作；负责局机关及所属单位勤政廉政及全区学校的思想政治工作。

　　3、基础教育股

　　负责承担全区基础教育的综合管理，指导教育教学管理及改革；指导全区学校的体育卫生和艺术教育工作，组织全区学生体育比赛和艺术教育交流活动及招生工作；负责中小学的业务管理及幼儿园教育教学和社会力量办学的教育管理工作。

　　4、教育发展规划股

　　负责拟定全区教育发展中长期规划及年度计划，全区教育基本信息管理，全区中小学的设置、合并、撤销和更名的申报、审核和项目建设管理工作。参与拟定区级财政预算内教育事业费预决算、义务教育保障机制经费管理和有关教育专项事业费的分配；负责全区教育经费投入情况和“两个增长”执行情况的统计；统筹管理和指导全区学生资助工作；

　　5、综合治理及安全管理股

　　负责指导监督全区学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作。职责，分析研究和预测学校不稳定因素，指导学校妥善处理突发事件；督促检查学校防范和邪教组织等问题；负责指导学校校舍、实验器材、消防、学生交通及食品药品安全的监控工作；负责教育后勤、监察、信访、综治维稳等工作。

　　三、人员情况

　　华容区教育局2021年度末在职实有人员36人，其中：行政人员36人。 

　　第二部分

　　华容区教育局2021年部门决算报表 

　　附件: 一、部门收支决算总表 

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表    

　　第三部分

　　华容区教育局部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明 

　　（1）收入情况：2021年部门决算总收入2642.68万元，其中，财政拨款收入756.62万元，占总收入的28.63%；政府性基金0万元，占总收入的0%；其他收入1886.06万元，占总收入的71.37%。 

　　（2）支出情况：2021年部门决算总支出2656.48万元。其中：基本支出735.73万元，占总支出的27.70%；项目支出1920.75万元，占总支出的72.30%。 

　　二、2021年收入决算情况说明 

　　2021年决算总收入1787.30万元。比上年增加855.38万元，增加47.86%。主要原因：增加了项目收入教育活动经费，中学教学教研经费等项目资金。 

　　三、2021年支出决算情况说明 

　　2021年决算总支出1749.35万元，比上年增加907.13万元，增加51.86%。主要原因：增加了教育活动经费，小学教学教研经费等项目支出。 

　　1、基本支出735.73万元，比上年增加425.93万元，增加11.40%。主要原因：今年人员经费开支增加。其中人员经费572.50万元，比上年增加281.02万元，增加49.09%。主要原因：今年对个人和家庭补助开支增加；公用经费163.24万元，比上年增加了144.93万元，增加了88.78%。主要原因：增加了日常防疫物资的购买。 

　　2、项目支出1920.75万元，比上年增加481.20万元，增加25.05%。主要原因：增加了教育活动经费，小学教学教研经费等项目支出。 

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）财政拨款收入决算具体情况

　　财政拨款收入的收入数为756.62万元。其中：一般公共预算财政拨款756.62万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%。 

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款收入的支出数为768.69万元。其中：工资福利支出511.11万元，占比66.49%；商品和服务支出175.91万元，占比22.88%；对个人和家庭的补助61.39万元，占比7.99%；资本性支出20.28万元，占比2.64%。 

　　五、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款基本支出619.46万元，占总支出的80.59%。其中：个人及工资福利支出511.11万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。商品和服务支出44.65万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。对个人和家庭的补助61.39万元，主要用于对个人的补助、抚恤金、退休费等；资本性支出0万元，主要用于专用设备购置、基础设施建设等。 

　　六、2021年一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款收入的项目支出数为149.23万元，占总支出的19.41%。其中：商品和服务支出131.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等；对个人和家庭的补助0万元，主要用于对个人的补助、抚恤金、退休费等；资本性支出17.97万元，主要用于专用设备购置、基础设施建设等。 

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

　　2021年财政拨款资金安排 "三公"经费预算1.10万元，其中公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；因公出国（境）费0万元 。 

　　2021年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数0.39万元，同比上年增加76%，是因单位增加了教育局省统计年报检查招待费与中考培训工作餐。公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务接待费决算0.39万元，公务接待批次5次，接待人次47人；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。 

　　八、机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出44.65万元。其中：办公费4.24万元，印刷费5.54万元，水费0.08万元，电费1.86万元，邮电费0.31万元，差旅费3.16万元，维修（护）费0.66万元，劳务费6.86万元，工会经费12.24万元，福利费9.69万元，其他交通费0.03万元。 

　　九、政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额为988.53万元。其中：政府采购货物支出225.65万元，政府采购服务支出762.88万元。 

　　十、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位固定资产原值总量为325.81万元，净值119.01万元。其中原值：土地、房屋40.00万元，占固定占总额的12.28%；构筑物原值0万元，占固定占总额的0%；车辆原值0万元，占固定占总额的0%；通用设备124.16万元，占比38.11%;专用设备2.67万元，占比0.82%家具、用具、装具及动植物158.98万元，占固定资产总额的48.80%。 

　　十一、预算绩效评价情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　2.部门绩效评价结果今后打算

　　(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　(2)加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　(3)完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。