一、基本情况

1.部门支出情况：基本支出总额2208.01万元，项目支出总额743万元。

省委省政府布置的重点工作：维护稳定和处置突发事件，提高刑事案件破案率与治安案件破案率。

2.年度部门整体绩效目标。

以重大节点安保维稳为主责，以化解风险隐患为底线，确保敏感节点平稳度过，维护全区政治持续稳定和治安秩序持续向好，为恢复社会经济发展营造良好的氛围。维护稳定和处置突发事件，提高刑事案件破案率与治安案件破案率。

二、部门自评工作开展情况

按照《华容区财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》的要求，结合我局实际，迅速开展了绩效自评工作，对2023年度预算项目开展全面自评。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况。

公用经费控制：2023年预算安排公用经费388.32万元，实际支出公用经费337.67万元，公用经费控制率86.96%。

在职人员控制：核定编制数74人，实有在职在编69人，在职人员控制率94.52%。

2.管理效率指标完成情况。

战略管理：部门规划与国家、省委省政府战略相匹配、与部门职能相符。本单位年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。

预算编制：预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算严格按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。各项目设立依据充分，严格按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

预算执行：预算执行率100%，结转结余率0，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率100%。

绩效管理：本单位设置的绩效目标依据比较充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，按期完成绩效运行监控汇总分析工作。事前绩效评估完成率100%，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率100%。

资产管理：为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度比较完善。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

财务管理：为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度比较健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付均有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。

3.履职效能指标完成情况。

2023年，刑事案件发案数438起，同比下降9.3%。夏季行动成绩位列全省第四序列榜首，夏季攻势全市排名第一，荣获集体二等功。

聚焦主责主业，提升打击质效。紧盯重点，靶向发力，精准施策。坚持同步上案快破案。分局打击整治中心强化关键要素研判，融合以案找人的顺藤摸瓜、顺瓜摸藤机制，为派出所研判入室盗窃、盗窃“三车”等案件，破获现行案件43起，挽回损失56万元。捣毁赌博窝点4个，查处毒品案件12起，强戒45人。今年8月，分局打击整治一体化中心在48小时内通过视频追踪快速破获1起砸车案件，9月又在24小时内快速侦破盗窃“三车”系列案件。坚持集约资源破大案。以办案大队为主体，成立四个侦查中队集中攻坚大要案，侦破三类督办案件18起、逮捕直诉120人，其它案件逮捕直诉111人。对历年网逃强化深挖、研判，抓获10年以内历年逃犯8人，10年以上逃犯1人，“猎狐”对象4人。在“823”行动中，侦破部督“张某等人贩毒案”，深挖上下线犯罪嫌疑人19名，缴获海洛因3.1公斤，麻果1.8万颗。坚持抽丝剥茧深挖案。用好“抽丝剥茧、顺藤摸瓜、顺瓜摸藤”技战法，深挖电诈、跨境网络赌博、非法买卖外汇虚拟货币等新型犯罪。今年以来破获电诈案件67起，513跨境赌博案新抓获22人。运用“资金穿透”“抽丝剥茧”方法侦破部督“3.27非法经营案”，打掉一个8人跑分团伙。

聚焦维稳处突，严密风险防范。深化“找堵防”行动，以防为先，边打边治。紧盯风险精准防。深入开展大走访大摸排行动，查找政治安全、公共安全、矛盾纠纷、食药环卫等各类风险隐患6564处，发现涉稳、涉诉、涉访线索184条，研判案件线索12串。常态化开展“见警察、见警灯、见警车”行动，屯警街面，分局应急队每日组织18名警力、2台警车巡逻集镇进行专业巡防，五个派出所治安联防,及时发现整改安全隐患215处，抓获违法犯罪分子95人。发动93名驻村民辅警和143名网格员，排查矛盾纠纷2732起，化解率98.1%。闭环处置预警线索541批、1530人次，稳妥处置27起非正常死亡事件，未发生三堵五闹和非法集访。紧盯重点精准管。紧盯“最不托底的事”“最不放心的人”“最易冒泡的地方”，筑牢安全防线。对排查列管的重点人员、重点群体全部落实乡镇、村（社区）、派出所三级包保制度，盯紧控牢。配合属地党委政府拦截劝返进京苗头25人次，依法打击处理2人，安全平稳处置某酒店员工集体讨薪、某业主群体聚集维权事件，守牢“不出事”底线，确保全区社会安定。联合区直相关部门，扎实推进“见底行动”，围绕全区重点行业场所和中小学、幼儿园及周边区域，按照行业管理和“两岗、三见、四到、五力”工作要求，组织开展安全大检查、隐患大整改，有效震慑违法犯罪。扎实推进“一标三实”试点建设工作，采集标准地址66737条、实有房屋54810间、实有人口162759人、实有单位411家、从业人员2045人。

聚焦平安建设，紧盯成效精准宣。坚持系统观念和一体化思维，全面立体宣防，不断提高群众的防骗防事故意识。“线上+线下”全要素宣防。在宣传方式和内容质量上不断创新。在线上，通过家属群、朋友圈、工作群等发布反诈宣传2100余次，并实时推送典型案例预警剖析，筑牢线上防线。在线下，民辅警、网格员、志愿者等组建宣防队伍，进村入户面对面开展工作，形成反诈宣防铺天盖地之势。“固定+流动”全覆盖宣防。根据辖区治安情况和风险特点，有针对性地选择宣传地点，建成集镇中心广场、集贸市场固定宣传摊位3个，定时定点定人开展“一感一度一率一评价”宣传工作。每日安排巡逻人员停靠在人流密集区域，流动宣传，提升警民互动效果和安全防范成效。“集中+分散”全方位宣防。把法治从硬植入逐渐过渡到自然状态，丰富宣传内核，提升了百姓的新鲜感。依托警民恳谈会、百姓过时节、学校家长会、集中宣传防范知识外，同时依托每周清查、消防检查等上门入户面对面讲解法治内容，精准覆盖各类群体，延伸宣传阵地。全力打造融“报、台、网、微、端、屏”宣传矩阵，播放宣传片52次，发放宣传单2万余张，受宣教群众超10万余人。

聚焦营商环境，推动高效服务。坚持与企业同感，与群众同心，真心实意优化营商环境，便民服务。“平安式”服务。实行警企联动联防，引导企业安保人员、周边居民积极参与社会治理，组建“义务巡逻队”。加强企业周边治安巡逻管控，涉企警情第一时间到场处置，破获涉企案件12起，挽回经济损失30余万元。“保姆式”服务。主动为企业引才、留才、助才，为企业纾困解难。走访检查包保企业24次，解决困难问题4件，征求采纳意见建议5个，开展反诈宣传和公共安全知识讲座13场次，发放宣传单1200余份。“一站式”服务。积极与自然资源、司法、综治等多部门联合非警务警情协同处置，入驻区市民中心，为企业、群众提供一站式、全周期服务。临时住址数字化管理先行区试点创建通过省级考核验收，为解决企业务工人员办事、子女上学等问题，实行上门办证、送证上门，办理居住证1078张，经验做法被学习强国平台选登。

聚焦队伍建设，锤炼过硬铁军。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持政治建警，做到两个“维护”。通过“三会一课”开展学习讨论，运用学习强国等载体，坚持原原本本认真学、领导带头表率学、立足职能联系实际学、道德纪法从严从实学，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，印在脑海里、融入血脉中、体现到行动上，坚定不移忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心。坚持落实“第一议题”制度，每月开展一次中心组集中学习、每两个月开展一次交流研讨，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。坚持严字当头，扛牢主体责任。分局党委扛牢主体责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，开展3次警示教育活动，以钉钉子精神开展违规吃喝问题专项治理，组织全警全员签订《承诺书》，逐级开展谈心谈话。坚持以身作则，营造良好生态。始终牢记“三个务必”“两个永远在路上”要求，坚持严于律己、严负其责、严管所辖。实行“每日三察”制度，紧盯穿衣戴帽、言行举止、环境卫生，坚持分局督察、所队自查、网上巡查，累计巡查1537次，整改问题276个。今年以来，先后有7个单位、38名个人受到各级记功、表彰奖励。

4.社会效应指标完成情况。

经济效益：挽回经济损失金额56万元。社会效益：群体性事件成功处置率100%。

5.可持续发展能力指标完成情况。

人才支撑：业务学习与培训完成率100%。干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。

6.满意度指标完成情况。

我局设计了《华容公安公安执法满意度调查问卷》，经统计，公安执法满意度达95%，超标准完成了年初满意度达90%的既定目标。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

上年度结果应用情况：我局将自评报告结果作为下年度预算编制及专项资金安排的决策依据。

主要成效：公安机关的各项工作得到了积极的推动和改善。公安机关在打击犯罪、维护社会治安、保障人民群众安全等方面取得了显著成效，为经济社会发展提供了安全稳定的保障。

存在的突出问题和原因：预算执行进度和效率有待加强，受经济下行影响，政府财政资金紧张，导致预算资金无法正常拨付。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：一是切实加快预算执行进度，积极向财政部门争取资金；二是密切关注目标任务开展情况，确保单位整体绩效水平提高。                                                            

2.拟与预算安排相结合情况。

我局将2023年度绩效自评报告结果作为2024年度预算编制及专项资金安排的决策依据。