一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数2842.10万元，实际执行数2791.29万元，执行率98.21%

2.完成的工作目标。

（一）千方百计促进创业就业

1.就业综合指数完成情况。截至目前，全区实现城镇新增就业2663人，城镇失业人员再就业895人，就业困难人员就业274人，分别完成年度目标任务数的102.4%、447.5%、210.8%；高校毕业生就业人数731人，完成年度目标任务数的146.2%；新增返乡创业人数221人，完成全年目标的105.2%；公益性岗位补贴人数94人，完成全年目标的23.5%；社会保险补贴人数660人，完成全年目标的110%；城镇登记失业率为2.9%，低于省控目标任务数。

2.加大就业促进力度。一是拓宽招聘形式。开展线上线下招聘会56场。在湖北公共招聘网上举办网络招聘会20场，参会企业61家，提供优质岗位1654余个。开展各类专题招聘会及“周三早集市”招聘活动36期，企业参会360家，提供就业岗位4175个，4243人进场参与招聘，232人与企业初步达成就业意向，发放资料4453份。二是强化校企协作。在武汉文理学院开展“才聚荆楚·百县进百校”就业促进专项行动，区内12家重点用工企业为2023届毕业生提供320个优质岗位，招聘现场进场1100余人次，87人与用工企业达成初步就业意向。三是组织技能培训。截至11月，在全区5个乡镇组织开展各类职业技能培训31班次，培训人数1008人，结业人数700人，发放补贴人数651人；叉车7期培训62人，结业25人；开展岗前培训2期，培训111人，结业78人。

3.完善公共就业服务。一是申报一次性创业补贴合格人员2名。二是审核认定符合条件的“4050”灵活就业社保补贴人员660名。三是核查307名村塆生态文明公益性岗人员和335名乡村公益岗人员在岗情况，并按规定发放补贴231.59万元、118.1万元。五是录入并审核失业保险补助92人。

4.落实惠企稳岗政策。开展援企稳岗保主体，减负降本惠企工作。申报一次性稳岗留工补助企业1家，享受留工补助金额2万元；企业吸纳脱贫户一次性就业补贴，申报企业三家，吸纳脱贫户共24人，已发放补贴金额4.8万元；对今年一季度首次来鄂和外省返乡就业人员给予一次性就业补助，发放2人补贴金额0.2万元。

（二）着力加强社会保障基础

1.加大保险征缴力度，扩大社会保险覆盖。一是做好养老金发放工作。截至2023年10月，全区累计参保缴费人数25411人，参保金额3160.89万元，完成城乡居民养老保险金发放率100%。我区按时发放城乡居民养老保险金327883人次，共发放养老金5748.12万元；被征地农民养老保险补偿待遇发放60740人次，共4165万元（其中：老被征地养老金发放42567人次共1502.62万元，新被征地养老金发放180521人次共2122.71万元，新被征地一次返还金发放121人共539.67万元）；丧葬费补助资金发放人数1528人，共发放金额156.44万元。二是做好困难群体代缴工作。已完成2023年困难群体代缴城乡居民养老保险工作，每人代缴100元，共代缴3159人，其中:重度残疾人1971人、特困人员19人、低保人员1036人、易返贫致贫人口133人。三是退补渔民社保补贴工作。我区退捕渔民（属兼职）89人，其中已享待9人、应参保缴费80人。截至10月，已发放补贴78人，每人2000元共补贴15.6万元；还有2人因交企保，由于个人缴费金额不足2000元，暂未发放补贴，所有退补渔民实现“应保尽保、应发尽发”。

2.加强基金警示教育，确保资金基金安全。一是成立基金监督工作专班，分乡镇入村进驻农户下发工作提醒函加大整治力度，常态化开展基金监管巩固工作。切实提升基金管理水平、维护社保基金安全，坚决打击侵占挪用养老保险基金、骗取养老保险待遇等行为。二是区、镇、村三级联动开展基金管理巩固提升会议13场，组织乡镇开展“城乡居民养老保险社保基金反欺诈反冒领”专题宣传活动18场次，印制宣传资料1.1万份。利用支部主题党日、开展社保基金安全警示教育月等活动14次，组织党员干部观看警示教育视频，学习《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》、《追缴违规领取社保基金案例选编》等，以案释纪。

3.统筹兼顾多措并举，推进公共服务质量提升。一是完善社保平台服务工作。推行社保卡“一卡通用”，实现社保待遇通过社保卡银行账户安全发放，持续做好新增人员使用第三代社保卡领取待遇工作，截至10月已办理第三代社保98098张，做到100%使用社保卡领取待遇。二是加强国家社会保险公共服务平台运用工作。切实提升国家社会保险公共服务平台经办工作效率，落实平台经办责任，明确经办人员，完善经办流程，不断提高平台业务办理效率，杜绝超期下载和不予办理现象。截至目前，公共服务平台待办件166条，受理率100%，其中参保登记申请136条，已审核办结101条，未办结35条为非我区户籍；待遇领取申请30条，已审核办结24条，未办结6条为非我区户籍，已告知户籍地工作人员。三是规范待遇资格认证。常态化开展领取社会保险待遇资格认证工作，建立信息比对为主，远程自助认证和线下协助认证相结合的认证机制。加大“湖北12333”、支付宝“智慧人社”等自助认证渠道和流程宣传，提高自助认证比例。对于高龄老人、残疾人、行动不便人员等特殊群体，提供上门服务。截至目前我区领取城乡居民养老保险待遇资格认证率为99.3%。

（三）切实维护和谐劳动关系

1.切实做好劳动监察工作。一是加大执法查办力度。持续开展劳动保障年审工作，积极通知辖区内各用人单位，扩大年审企业数量，完成69家企业年审工作。开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，走访调查15家企业经营情况。开展“标准化安薪项目”选树活动，通过广泛宣传和鼓励在建工程项目主动申报、自觉参与，华容区7个项目入选“标准化安薪项目”。二是积极维护劳动者的合法权益，依法严厉查处拖欠农民工工资的违法行为，截至11月，利用华容区保障农民工工资支付信息化平台代发10273人，代发农民工工资金额13514.69万元。处理信访平台各类投诉问题577起，协调处理42件，立案处理案件4件，移送案件4件，涉及农民工共675人，协调处理解决拖欠工人工资约172.52万元。

2.切实做好劳动仲裁调解工作。一是充分利用基层调解组织平台，公正调裁劳动争议案件，维护争议双方合法权益，积极化解矛盾。截至11月，共受理劳动人事争议案29件，结案29件，其中裁决结案17件，调解结案12件，146.3万元。仲裁机构案外调解210件，调解支付金额321.39万元，调解率达92.9%。二是做好华容区仲裁委企业劳动争议基层调解组织选树培优工作，2023年7月，湖北枫树线业劳动争议调解委员会荣获湖北省金牌调解组织称号。三是提升仲裁办案实效。选聘8名调解员参加全市劳动人事争议调解员培训，6名参训人员取得调解员资格证书，有效提升我区调解员的职业道德素养和职业能力。四是成立华容区“人社+工会”劳动争议裁调对接工作室，合力预防化解劳动关系领域重大风险，着力解决职工群众面临的急难愁盼问题，增强职工群众获得感、幸福感、安全感，提升基层社会治理能力和平安华容建设，助力武汉新城建设。

（四）奋力夯实人事人才保障

1.开展华容区乡镇聘用人员人事制度改革。为进一步落实“乡财区管”改革，按照区委重点工作部署要求，开展全区乡镇编外聘用人员专项调研，梳理现有聘用人员身份、岗位及工资等相关信息，设置乡镇聘用人员岗位总量和岗位数额，研究制定《华容区乡镇聘用人员管理和考核办法（试行）》，计划年前完成乡镇聘用人员合同签订。

2.完成乡镇卫生院人事档案复审工作。按照市委编办、市人社局、市卫健局《关于乡镇卫生院编制实名制工作提示函》部署要求，成立由区纪委监委、区委编办、区卫健局、区人社局为成员单位的卫生系统档案复审工作专班，明确卫生系统在职人员档案复审程序、标准和具体要求。目前已完成415名乡镇卫生院人员档案复审工作，为华容区卫生系统人员编制实名制奠定基础。

3.做好人事人才管理工作。一是对全区358名机关（参公）单位退休人员进行信息比对，按程序办理完成机关（参公）单位退休人员统筹待遇结算，保障退休人员待遇及时足额发放。二是完成2022年度全区事业单位人员2078人年度考核工作，确定优秀等次187人、合格1773人、不合格2人、不确定等次79人。对2078名人员信息和工资发放情况进行统计分析、反向核查，从逻辑性和合理性两个方面对报表进行全面审核，制定华容区事业单位工资和人事年报表。三是制定工资业务办理流程，实现对工资正常晋级、工资转移、奖励性绩效审批、岗位变动工资调整、退休一次性补贴审批等业务做到即来即办。全年共完成事业单位人员正常晋级审批1986人、教育系统增补绩效审批1387人、卫生系统退休人员退休费代调198人、事业单位工资转移审批32人、岗位变动工资调整596人、退休一次性补贴审批56人。四是根据教育系统岗位设置情况，按照核定的岗位设置数量和岗位结构比例，将教育系统符合岗位晋升183人聘到相应的岗位，并落实待遇。同时对2023年度教育系统新招录、退休、考走等人员变化情况,及时办理岗位异动备案手续。五是认真做好政策研究，制定任务清单，指导全区事业单位按照批复的职员等级设置数额，拟定符合晋升的人选，提交区委组织部研究。同时征求公安、纪检、计生、信访等部门意见，杜绝“带病”晋升，完成83名事业单位管理岗位职员等级晋升工作。六是根据《华容区事业单位人员调动规程》，为区内交流调动的5名事业单位人员办理了调动手续。

（五）持续优化营商环境

1.不断优化营商环境。聚焦企业发展所需所盼，深入开展优化营商环境创新提升行动。进一步强化服务意识、拓展服务内容、延伸服务触角、提升服务效能，全方位对接企业需求，当好服务企业的“店小二”，做到“有求必应，无事不扰”。积极开展“送政策进企业”活动，向企业宣讲助企纾困政策，做实企业用工保障，落实人社政策扶持。

2.加大政策扶持力度。加大创业担保贷款政策扶持力度，全力推进华容区“创业担保贷款高效办”省级试点创建工作，已申报小额担保贷款326人，小微企业创业担保贷款11家，充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业的强大作用。

3.积极主动服务企业。开展“千名仲裁员服务万企活动”，转变工作方式，变被动仲裁为主动仲裁，上门仲裁，坚持以预防为主的工作方针，组织仲裁员参与服务企业活动，精准对接企业，组织开展仲裁专项理论与实务培训服务活动，培训企业5家；帮扶服务3家企业建立调解组织，印发仲裁理论与实务、劳动法律法规等宣传学习资料600余份。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

2023年以来，区人社局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照区委区政府的决策部署，凝心聚力，抓就业，促脱贫，推民生，保稳定，聚人才，强合力，全力推进全区人社事业持续健康发展，各项工作取得了阶段性成效。         

四、主要成效、存在的突出问题和原因

回顾一年来工作，我们还存在一些短板和不足，主要是:一是当前就业形式依然严峻，就业供需矛盾、重点群体就业难等问题仍然突出;二是目前职业教育社会认同度还比较低，高校毕业生群体普遍追求高薪酬、环境舒适、发展前景好的工作，从事一线生产性岗位的意愿不强，呈现“慢就业、缓就业”趋势；三是落实农民工工资“五项制度”进展不平衡，重要时点群体讨薪事件时有发生，保障农民工工资治欠保支工作还需持续加力；四是人才引进、培养、使用等方面的政策机制还不能满足我区经济社会发展需要，引进人才、培养人才、留住人才的激励机制还有待完善等，这些均需在今后工作中认真加以改进和解决。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

华容区人社局将立足职责定位，全面落实就业优先战略，统筹推进社会保障事业，深入推进人事人才改革，不断优化人社公共服务，积极构建和谐劳动关系，精准发力打好攻坚战，更好地服务于人民群众，为华容高质量发展做好人社贡献。