一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数13271.85万元，实际执行数13099.22万元，执行率98.70%

2.完成的工作目标。

（一）城乡建设稳步有序。

1、华容区保障性安居工程及青云还建小区项目主体结构全面封顶；华容区华容镇老旧小区改造项目完成29个老旧小区改造工程；楚藩风貌改造暨景观风貌提升工程：于2024年春节前后全面完工；三号路（三期）预计2024年6月份全线建成通车；华蒲路北延工程取得初步设计批复，并启动招投标程序；兴华南路雨污管网改造工程取得初步设计批复，并完成招标程序；华容区城镇雨污管网改造工程已全面完工，并完成结算审计工作；文昌大道（兴华路至振华路）段中央护栏按照工程：已全部完工.

（二）住房体系逐步完善。

1、持续推进居民自建房安全隐患专项排查整治工作，完成63138栋居民自建房安全隐患排查和录入工作，系统填报整治全部完成，销号率100%；制定农村低收入群体等6类重点对象住房安全动态监测机制，确保农村危房及时发现、及时处置；实施农村危房改造政策，2023年全区农村危房改造任务18户已全部改造完成，通过验收、公示及拨款工作，区财政局共拨付补助资金59万元。推广农房风貌管控，新建农房应用图集率均达80%以上。

2、筹集保障性租赁住房，落实配租任务。筹集保租房50 套，分配45 套，入住 45 套。

3、城市危旧房摸底。摸底调查共29条，其中23条为自建房，6条危旧房摸底数据已完成调查审核并上传系统。

4、恒大维稳保交楼，民生实事显担当。华容区恒大项目总计有9267套房屋，2022年已建成交付恒大金碧天下项目房屋1596套，2023年完成计划交付的4144套房屋（恒大童世界2、3、4号地块），全区范围内，未发生农民工因拖欠工资聚集上访的情况。

（三）行业监管不断强化。

1、建筑业方面：共监督房屋及市政工程项目41个，工程造价共计55亿元。建筑面积约225万平方米，建筑许可网上办理覆盖率100%。对建筑领域法违规行为立案查处4起，罚金13余万元。消防办件共计18项，网上办理覆盖率达100%。提交社会使用工程合格率100%，工程质量安全监管覆盖率100%。

2、燃气安全方面：共有天然气居民用户1.2778万户，管网覆盖率近一步提升，共查处4起燃气非法经营、运输等行为，收缴煤气罐89个，移交公安机关违法线索4起，加速推进燃气安全“三件套”安装，餐饮等经营主体安装率已达100%，常态化开展燃气安全检查行动，燃气安全整体可控。

（四）着力优化营商环境。

1、着力优化营商环境，落实“一网通办”，高效完成行政审批。住建领域营商环境工作再上新台阶，办理建筑许可再创新思路，出台了联合验收、告知承诺制、豁免清单、水电气网联动报装等一系列优化营商环境措施及政策文件，明确了以控制成本为核心的优化营商环境工作思路，进一步降低了企业办事成本。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

1.负责的政府投资工程项目2023年共申请获批中央预算内资金5270万元，地方政府专项债券8000万元。

2.指导华容区段店镇被评为2023年度湖北省美丽城镇省级示范乡镇，并争取省级城乡建设发展引导资金50万元。   

3.获得“省级建筑结构优质工程”“省级安全文明示范工地”奖项5个，分别为联投未来城一期（1.1期）、联投未来荟、高新六路、红莲湖未来学校、红莲湖展示中心项目；获得“市级安全文明施工现场”奖项1个，为华容镇老旧小区改造项目。

4.我局荣获全市物业行业党委先进基层党组织的表彰           

四、主要成效、存在的突出问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。