一、基本情况

1.执行率情况。

全年预算数107.28万元，实际执行数93.52万元，执行率87.17%

2.完成的工作目标。

非遗保护工作：传承与创新并举

1. 宣传推广：我们充分利用线上线下各种渠道，大力宣传非遗保护工作的重要性和成果。

在线下，我们不光本单位会举办了很多大型非遗活动，同时也积极参与其他地区举办的非遗展示展演大赛，提高了公众对非遗的认知度和参与度，营造了良好的社会氛围。活动详情如下：华容首届新春庙会展演活动；“学习宣传二十大文化惠民进万家”杨登纯剪纸作品展；“大地欢歌”全国乡村文化活动年启动仪式；庆“三.八”妇女节弘扬传统文化华容土布旗袍秀；第二届中国(武汉)文化旅游博览会活动；五一非遗展演活动；2023年中国文化和自然遗产日非遗展演活动；华容区2023年党风廉政建设宣教月书画展；《华容土布》非遗参加中国特色旅游商品大赛；庆双节，赏非遗:区文化馆非遗展演进社区活动；十一杏福园非遗展演活动；“敬老爱老，欢度重阳”非遗展演进社区活动；2023年全国健身气功比赛非遗交流展示活动；中国服装会暨湖北纺织博览会活动；第四届荆楚乡村文化旅游节“村游”赶大集活动；非遗流动展演系列宣传活动等。

在线上：通过媒体宣传进行传承保护，利用微信公众号、抖音平台及时发布文化活动信息。

2. 培训与交流：我们积极开展非遗培训和交流活动，这不仅有利于提高了传承人的技艺水平和文化素养，还能促进了非遗项目的传承和创新。我馆每月都要举办土布纺织技艺传承，由省级传承人倪珍云和市级传承人陈桂珍带领徒弟定期在华容非遗馆对土布纺织技艺进行传授，对周边热爱土布纺织的农村艺人也精心指导。华容雕花剪纸传承人夏祖康、夏义琪、杨亮等也会定期进校园上课，向他们传授雕花剪纸非遗技艺。

3、非遗创新：我们在保留非物质文化遗产核心元素的基础上，运用现代技术、设计理念和市场手段进行非遗文创。这种创新不仅有助于非遗项目的传承和保护，还能为传统文化注入新的生命力，使其更好地适应现代社会的需求。

群众文化工作：丰富群众精神生活

1. 组织开展各类文化活动：文化馆通过组织开展各类文化惠民活动，如文艺演出、展览、讲座等，满足人民群众多样化的精神文化需求。这些活动不仅有助于提高群众的文化素养，还能促进不同地区、不同民族之间的文化交流与融合。活动详情如下：“文化力量·民间精彩”华容区第六届群众广场舞展演活动；艺术知识公益讲座；2023年中国文化和自然遗产日开幕演出活动；擦亮吴都文化金名片暨“文化力量·民间精彩”全市；第六届群众广场舞展演活动；激情夏夜唱响华容全民K歌比赛；“银耀吴都”老干部文化惠民基层行华容区老年大学专场展演；“唱红歌 颂党恩跟党走”惠民演出活动等。

2. 培训与辅导：文化馆承担着对文艺爱好者的培训与辅导任务。2023年我们开展了各类公共文化培训课程，涵盖书法、绘画、舞蹈等多个方面，吸引了五百名余学员参与。如：暑期少儿培训班；老年大学学习班；“文艺点亮生活”培训活动；荆楚“红色文艺轻骑兵”鄂州市群艺馆小分队广场舞培训活动等。这些课程内容丰富、形式多样，既有文学修养，也有兴趣爱好，受到了大家的热烈欢迎。

3. 创新与发展：在传承传统文化的基础上，文化馆不断创新和发展群众文化工作。通过引入现代科技手段、探索新的艺术表现形式等途径，推动群众文化的创新发展，满足人民群众日益增长的文化需求。

免费开放工作：共享文化成果

1、免费场馆参观：今年文化馆的所有场馆均已开放：非遗馆、城市展览馆、民俗物展示厅、博物馆展示厅等。这些免费开放的场馆大大降低了文化消费门槛，使更多的人能够亲身接触到各类艺术形式，激发了大众对文化的兴趣和热爱。此外，免费开放场馆为公众提供了学习和交流的平台，使人们能够共同感受文化的魅力，提升了个人的文化素质。这不仅有助于保护和传承文化遗产，更有助于推动文化的创新和发展。

2、公益活动参加：文化馆秉承“文化为民，文化惠民”的宗旨，会根据华容人民的需求量身定制公益活动，让居民感受到关爱和温暖。在这些活动中，他们不但可以深入了解本地区的文化传统和历史底蕴，还可以相互交流、互动、分享，从而增进彼此之间的了解和信任。截至2023年底，文化馆我们举办了大大小小几十场活动，涵盖了戏剧、舞蹈、音乐等多个艺术领域，服务总人次达上百万余人次。

面向未来，文化馆将继续发挥自身优势，不断推进文化事业繁荣发展。我们将深入挖掘地方特色文化资源，打造更多具有影响力的文化品牌；推动数字化文化建设，提升公共文化服务智能化水平；完善文化馆免费开放政策，提高服务质量，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

二、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鄂州市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》、《华容区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求以及年度工作安排，由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

2.效益指标完成情况分析。

2023年区文化馆在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，充分发挥职能作用，紧紧围绕文化馆建设、非遗文化保护、群众文化艺术推广普及等工作，全面筹划、合理安排，出色完成了全年的各项工作任务。           

四、主要成效、存在的突出问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

五、下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。