目 录

　　第一部分 华容区委政法委概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 华容区委政法委2026年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 华容区委政法委2026年部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 华容区委政法委单位概况

　　一、部门主要职能

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，坚决贯彻执行党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，贯彻落实政治轮训和政治督察制度。

　　（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导协调做好反邪教、反暴恐工作。

　　（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、铁路护路防等工作。指导全区见义勇为工作。

　　（五）支持和监督政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

　　（六）落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，组织研究法治华容建设重大问题和政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议和工作意见。深化政法改革，协助开展法官、检察官遴选和惩戒工作。

　　（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调政法部门利有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导和协调政法新媒体建设和宣传工作。

　　（八）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限协助党委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

　　（九）指导各乡镇（新区）党（工）委政法工作。

　　（十）代管区法学会。

　　（十一）完成上级交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　区委政法委下设综合办公室、执法监督股、维稳指导股、政治安全与反邪教协调股、综治股（专项行动办公室、区铁路护路联防办公室）。

　　三、部门人员构成

　　华容区委政法委员会2025年度末在职人员12人，其中：行政人员6人，非参公事业人员4人，编外人员2人。

　　第二部分  华容区委政法委2026年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2026年部门预算总收入881.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入881.36万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

　　（二）2026年部门预算总支出881.36万元。其中：基本支出284.75万元，占支出的32.31%。项目支出596.61万元，占支出的67.69%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出和项目支出。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2026年部门收入总预算881.36万元。比上年预算减少54.81万元，减少5.85%。主要原因是人员经费和项目的收入减少。

　　2026年部门支出总预算881.36万元。比上年预算减少54.81万元，减少5.85%。主要原因是人员经费和项目的支出减少。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2026年财政拨款收入总预算881.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入881.36万元，政府性基金预算0.00万元。支出总预算881.36万元。主要包括：一般公共服务支出761.88万元；公共安全支出44.00万元；社会保障和就业支出36.77万元；卫生健康支出21.05万元；住房保障支出17.66万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2026年一般公共预算支出数为881.36万元，比 2025年预算数减少54.81万元，减少5.85%。具体情况如下：行政运行209.27万元，一般行政管理事务542.61万元；其他共产党事务支出10万元；国家司法救助支出29万元；其他公共安全支出15万元；行政单位离退休12.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元；公务员医疗补助21.05万元；住房公积金17.66万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2026年一般公共预算基本支出284.75万元，占预算总额的32.31%。其中：

　　(一)人员经费248.25万元。包括：

　　工资福利支出235.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助支出12.92万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费36.50万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费预算36.50万元，占预算总额的4.14%。主要包括：办公费4.00万元、印刷费1.00万元、水费0.11万元、电费0.69万元、邮电费1.50万元、差旅费2.20万元、维修（护）费0.10万元、会议费1.50万元、公务接待费0.44万元、工会经费2.94万元、其他交通服务费5.45万元、其他商品和服务支出16.56万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位固定资产原值总量为141.67万元，净值39.58万元。其中原值：设备122.16万元，占比86.23%;家具、用具19.51万元，占固定资产总额的13.77%。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指下原和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效适况较为理想，基本达到了项目中请时设定绩效目标。二是在预算执行中，依据续效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程意开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确顶目纳效目标、量化关键依效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动体效信息公开，自觉接受社会监督。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.69万元。 其中：政府采购服务预算支出0.69万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2026年“三公”经费预算0.44万元。比上年预算减少0.04万元，其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

　　（二）公务接待费预算0.44万元，比上年预算减少0.04万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：今年无公车运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　华容区政法委2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 华容区委政法委2026年部门预算表

　　附件：华容区委政法委2026年部门预算表