目 录

　　第一部分 退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 退役军人事务局2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 退役军人事务局2026年部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 退役军人事务局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

　　（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

　　（五）完成上级下达我区的接收安置任务，以及部分退役军人医疗保障、社会保险等待遇的保障工作。

　　（六）做好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，定期上报退役军人符合医疗、疗养、养老人员名单。

　　（七）做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属、烈属优待、抚恤等工作。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士纪念设施保护维护相关工作，登记、统计、上报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）指导全区退役军人服务管理工作。

　　（十一）完成上级交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1、机构设置情况

　　鄂州市华容区退役军人事务局属一级预算单位，下设区退役军人服务中心。

　　三、部门人员构成

　　区退役军人事务局现有人员8人，编制6人，其中行政编制3个，事业编制3个，编外人员2名，领导职数:局长1名，副局长 1名。

　　第二部分 退役军人事务局2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2026年部门预算总收入2330.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2330.84万元，占收入的100 %。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的 0 %。

　　（二）2026年部门预算总支出2330.84万元。其中：基本支出151.84万元，占支出的6.51%。项目支出2179万元，占支出的93.49%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出；项目支出。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2026年部门收入总预算2330.84万元，比上年预算增加1991万元，增加586.86%，主要原因是：因资金管理需要，将部分社会保障和就业资金从华容区财政社保股管理调整为华容区退役军人事务局管理。

　　2026年部门支出总预算2330.84万元，比上年预算增加1991万元，增加586.86%，主要原因是：因资金管理需要，将部分社会保障和就业资金从华容区财政社保股管理调整为华容区退役军人事务局管理。

　　三、2026年支出预算情况说明

　　2026年预算支出为2330.84万元。其中基本支出151.84万元；项目支出2179万元。

　　四、2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　财政拨款收入的支出数为2330.84万元。其中：一般公共预算支出2330.84万元，占比100.00%；

　　（二）财政拨款支出预算具体情况

　　一般公共预算财政拨款收入的支出数为2330.84万元。其中：工资福利支出151.84万元；商品和服务支出15.02万元；对个人和家庭的补助3.28万元。项目支出2179万元。

　　五、2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　2026年一般公共预算财政拨款基本支出151.84万元，占预算总额的6.51%。其中：

　　（一）工资福利支出133.54万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、财政补助医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助3.28万元，主要用于：离退休人员福利费、离退休人员公务费。

　　（三）商品和服务支出15.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费预算15.02万元，占预算总额的0.64%。主要包括：办公费3.17万元、印刷费0.36万元、水费0.07万元、电费1.2万元、邮电费0.54万元、差旅费0.53万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.6万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.62万元、其他交通费用3.77万元、其他商品和服务支出2.9万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位固定资产原值总量为79.73万元，净值24.1万元。其中原值：设备43.71万元，占比74.71%;家具、用具11.11万元，占固定资产总额的20.27%。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　1.安置就业力度逐步加大。扎实落实退役军人服务“一件事”，向26名返乡退役军人推介事项网上一站式办理，4名政府安排工作退役士兵均实现带编阳光安置。引导20余名退役军人参加职业技能培训，无人机技能培训深受退役军人欢迎，全年举办2次退役军人招聘会，推介就业信息10余条。

　　2.尊崇关爱水平不断提升，五星级别服务站增至10家，庙岭镇部站融合项目顺利推进，全年投入困难帮扶资金40余万元，帮扶困难退役军人160余人次。举行了清明祭英烈、烈士纪念日公祭等活动，邀请部分退役老兵和烈士遗属参与。

　　3.双拥共建工作扎实开展，春节、八一党政主要领导带队走访慰问驻地部队，问需部队，端午开展进军营活动，军民包粽子、退役老兵宣讲、军地互换双清单，协调解决部队训练、生活等方面的问题6个，落实优待抚恤政策，全年发放优待抚恤金1200余万元，惠及优抚对象1760余人，为143名优抚对象报销医疗费用26万元。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。 其中：政府采购服务预算支出0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2026年“三公”经费预算0.07万元。比上年预算减少0万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元。

　　（二）公务接待费预算0.07万元，比上年预算增加（或减少）0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（或减少） 0万元。其中：

　　1、公务用车购置费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元 。

　　2、公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　华容区退役军人2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　1、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 华容区退役军人事务局2026年部门预算表

　　附件：华容区退役军人事务局2026年部门预算表