目 录

　　第一部分 华容区文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 华容区文化和旅游局2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 华容区文化和旅游局2026年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 华容区文化和旅游局概况

　　一、单位主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（二）研究制定全区文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全区文化体育领域的公共文化服务体系建设。

　　（三）负责全区文化体育行政管理工作，对文化体育、新闻出版经营活动进行行业监管。负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作。负责全区著作权管理工作；负责全区印刷行业的监管。

　　（四）管理全区文化体育事业建设；负责全区电影发行、放映及音像制品的交流进口管理工作。

　　（五）指导全区艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；管理全区性重大文化活动。

　　（六）负责全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及本土文化的研究、整理、发掘等工作。

　　（七）负责推行全民建身计划，监督实施国家体育锻炼标准、管理指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。制定体育产业发展规划，推动体育标准化建设。

　　（八）贯彻执行国家和市关于旅游业发展的方针政策，监督管理全区旅游市场秩序和服务质量。

　　（九）承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1、机构设置情况

　　区文化和旅游局内设机构2个：区文化和旅游局市场综合执法大队、综合股，下属事业单位：区文化馆、图书馆。

　　三、部门人员构成

　　区文化和旅游局财政供养人数9名，其中行政编2名、事业编2名、聘用人员5名。

　　第二部分 华容区文化和旅游局2026年部门预算安排情况说明

　　一、部分预算收支情况总体说明

　　(一)2026年部门预算总收入1100.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1100.82万元，占收入的100.00%；其他收入0万元，占收入的0%；上年结转0.00万元，占收入的0.00%。

　　(二)2026年部门预算总支出1100.82万元。其中：基本支出147.96万元，占支出的13.44%。项目支出952.86万元，占支出的86.56%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1100.82万元，其中：行政运行113.56万元、一般行政管理事务952.86万元、社会保障和就业支出19.16万元；卫生健康支出8.28万元；住房保障支出6.95万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出147.96万元，其中：工资福利支出127.36万元、商品和服务支出11.69万元、对个人和家庭的补助8.91万元；项目支出952.86万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2026年部门收入总预算1100.82万元。比上年预算增加55.59万元，上升5.32%，主要原因是基建项目增加。

　　2026年部门支出总预算1100.82万元。比上年预算增加55.59万元，上升5.32%，主要原因是基建项目增加。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2026年财政拨款收入总预算1100.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1100.82万元；上年结转0万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算1100.82万元。主要包括：基本支出147.96万元，项目支出952.86万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2026年一般公共预算支出数为1100.82万元，比上年预算增加55.59万元，上升5.32%。具体情况如下：

　　(一)人员经费支出136.27万元，比2025年预算数增加16.17万元。增加的原因为人员工资增加。

　　(二)日常公用经费支出11.69万元，比2025年预算数增加3.55万元。增加的原因为单位日常事务增加。

　　(三)项目支出952.86万元，比2025年预算数减少35.88万元。减少的原因为项目经费支出减少。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2026年一般公共预算基本支出147.96万元，占预算总额的13.44%。其中：

　　(一)人员经费136.27万元。包括：工资福利支出127.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　(二)对个人和家庭的补助11.69万元。主要用于：退休费，抚恤金，生活补助，医疗补助等的支出。

　　(三)公用经费8.91万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费预算8.91万元，占预算总额的0.81%。主要包括：根据一般公共预算基本支出情况表中的商品和服务支出分别填列。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2026年本单位办公用房为区行管局统一调配，产权归政府所有。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　1、实施文化惠民工程。积极推进文体项目建设，一是完成区市民文化中心项目建设。该项目总投资4543万元，内设华容区文化馆、博物馆、城市书吧、影城及文体广场。其中华容影城、新华书店已经正式对外开放；二是持续完善乡镇综合文化站规范化建设。完成了乡镇文化站规范化建设，夯实了基层文体基础设施建设；三是加强农村文体基础设施建设。今年上半年，我局整理、收集全区20家申报村级文体广场建设资料，并已上报市文旅局，预计到下半年通过市局完成验收之后，市局免费配送体育器材 。

　　2、大力开展文体活动。繁荣文艺创作，着力打造本土优秀文艺作品，增强和提升公共文化服务能力。一是开展文化惠民活动。今年以来，组织开展了以“共享文化惠民，唱响幸福华容”、“清廉华容”等为主题的送戏下乡活动。共演出传统戏曲近30余场次；春节期间分别组织开展了广场舞展演、篮球、羽毛球比赛、猜灯谜、书画展等丰富多彩的群众文体活动30余场次，活跃了广大群众的文化生活；二是积极参加文体活动。组队参加全市全民健身线上运动会暨2025（第二届）全球太极拳网络大赛，并获得第三名的好成绩，组队参加“兴裕商砼杯”男子足球联赛暨2025赛季湖北省大众足球联赛鄂州预算赛，目前正在进行激烈的角逐中。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，其中包括：市民文化中心灯光音响0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2026年“三公”经费预算0.06万元，与2025年预算增加0.012万元。其中：

　　（一）本单位无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费决算0.06万元，与2025年预算增加0.012万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度要求，厉行节约，严格加强公务接待费管理。

　　（三）因公车改革本单位无公务车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如编制外长期聘用人员。

　　7、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　8、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　9、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　11、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　12、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　13、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　14、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　15、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　16、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　17、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　18、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　19、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　20、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　21、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　22、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　23、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　24、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　25、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　26、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　28、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。