目录

　　第一部分 华容区红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 华容区红十字会2026年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 华容区红十字会2026年部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 华容区红十字会单位概况

　　一、部门主要职能

　　(一)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,发展红十字会基层组织,指导全区各级及行业开展红十字会各项工作。

　　(二)开展救援、救灾的相关工作,在自然灾害和突发事件中,开展救助和救护工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助。

　　(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

　　(四)参与、推动无偿献血、无偿捐献造血干细胞和遗体器官捐献工作。

　　(五)组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

　　(六)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字的人道、奉献、博爱精神。发展红十字志愿服务组织,组织开展红十字志愿服务,开展学校红十字青少年工作,培育红十字公益品牌。

　　(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

　　(八)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区委、 区政府委托事宜。

　　(九)在上级红十字会指导下,参加国际和港澳台人道主义救援及其交流合作工作。

　　(十)完成区委、区政府交办的其它工作。

　　二、机构设置情况

　　根据上述职责，区红十字会设两个内设机构

　　(一)综合办公室

　　组织协调机关政务工作；负责红十字会的政务接洽，事务管理。承担文件收发、会务、信息、机要保密、安全保卫、档案、人事、财务工作；负责机关党建工作；负责文明创建、对口帮扶工作；负责红十字会资产管理和审计工作；依法接受和管理国内外组织和个人捐赠的款物。负责理事会、监事会、执委会和机关日常运作工作，负责监督理事会、执委会执行有关法律法规和规章制度情况；负责监督理事会、执委会执行有关决议情况；负责对财务收支和项目实施情况进行审计；负责指导和监督基层红十字会依法开展工作。

　　(二)业务办公室

　　负责全区红十字会的组织发展和建设；开展“三救”(救灾、救护、救助)、“三献”(无偿献血、造血干细胞、遗体(器官)捐献)工作；红十字青少年工作；基层组织建设与宣传工作；组织开展红十字志愿服务工作，开展社会募捐和接受境内外捐助；做好救灾物资储备工作；开展人道领域内的社会服务工作；负责公益项目建设与管理工作。

　　三、部门人员构成

　　华容区红十字会2025年末在职人员有4名。其中，事业编制3名，编外人员1名。

　　第二部分

　　华容区红十字会2026年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2026年部门预算总收入100.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.48万元，占收入的100%。其他收入0.00万元，占收入的0%。

　　（二）2026年部门预算总支出100.48万元。其中：基本支出83.48万元，占支出的83.08%。项目支出17.00万元，占支出的16.92%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出和项目支出。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2026年部门收入总预算100.48万元。比上年预算增加9.2万元，增加10.8%。主要原因是项目经费的收入增加。

　　2026年部门支出总预算100.48万元。比上年预算增加9.2万元，增加10.8%。主要原因是项目经费的收入增加。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2026年财政拨款收入总预算100.48万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入100.48万元，政府性基金预算0.00万元。支出总预算100.48万元。主要包括：社会保障和就业支出89.53万元；卫生健康支出5.95万元；住房保障支出5万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2026年一般公共预算支出数为100.48万元。具体情况如下：机关事业单位基本养老缴费6.66万元；事业运行82.86万元；事业单位医疗3.87万元；公务员医疗补助2.08万元；住房公积金5万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2026年一般公共预算基本支出83.48万元，占预算总额的83.08%。其中：

　　(一)工资福利支出76.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助支出0.00万元。

　　（三）公用经费6.91万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费预算6.91万元，占预算总额的6.88%。主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.06万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.27万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.3万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.83万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出1.28万。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位固定资产原值总量为93.44万元，净值48.01万元。其中房屋22.90万元，占比24.51%，设备55.80万元，占比59.72%；家具、用具14.74万元，占固定资产总额的15.77%。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据中央、省市各级文件精神，2026年我会继续积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。存在的问题及下一步打算：进一步优化编制绩效目标和绩效指标。当前未能严格根据本单位的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本单位预算编制的整体支出绩效目标。今后，我们将不断优化绩效目标和绩效指标的设定，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2026年“三公”经费预算0.04万元。与去年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

　　（二）公务接待费预算0.04万元，与去年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无公车运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　华容区红十字会2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 华容红十字会2026年部门预算表

　　附件：华容区红十字会2026年部门预算表