目  录

第一部分单位概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分单位2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    单位2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

 根据《华容区机构改革方案》，设立中共华容区委机构编制委员会办公室。中共华容区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）是区委机构编制委员会的常设办事机构，具体负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，是区委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

（2）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门、乡镇的机构改革方案；指导、协调和组织实施全区行政管理体制改革和党政群机关机构改革工作。

（3）研究提出全区党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与乡镇之间的职权划分。

（4）承担全区各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和领导职数按规定程序审核报批工作；拟订区级机关各部门和乡镇的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。

（5）拟订区级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区级机关各部门和乡镇下属事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全区事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。

（6）负责全区事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。

（7）负责全区党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机工、构编制政务公开工作。

（8）监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（9）监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况。承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（10）负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。

（11）负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作。

（12）完成上级交办的其他任务。

二、内设机构

区委编办内设股室2个：综合股、机构编制股，下属事业单位1个：华容区机构编制信息中心。

三、人员编制

中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室部门在职人员5名。

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025年预算收入情况说明

2025年部门预算总收入105.63万元。其中：经费拨款105.63万元。

（二）2025年部门预算总支出105.63万元，具体项目如下：

1、基本支出94.04万元，占89.03%。其中：工资福利支出84.23万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴；对个人和家庭补助支出0万元，主要用于在职人员的社会保险缴费及在职人员住房公积金缴费；商品和服务支出9.81万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

2、项目支出11.59万元，占10.97%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2025年部门收入总预算105.63万元。比上年预算减少11.87万元，下降10.1%,主要原因：减少了日常开支和项目收入。

2025年部门支出总预算105.63万元。比上年预算减少11.87万元，下降10.1%,主要原因：减少了日常开支和项目收入。

三、财政拨款收支情况说明

本年财政拨款收入总预算105.630万元。主要包括：1.基本支出：94.04万元，其中工资福利支出：84.23万元，商品和服务支出：9.8万元，对个人和家庭的补助支出0万元；2.项目支出：11.59万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出数为105.63万元，具体情况如下：

1、行政运行70.45万元。

2、一般行政管理事务11.59万元。

3、机关事业单位养老保险缴费支出8.92万元。

4、行政单位医疗7.98万元。

5、住房公积金6.69万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出94.04万元，占预算总额的89.03%。其中：

(一)人员经费84.23万元。包括：

工资福利支出80.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费9.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费9.81万元，占预算总额的9.3%。主要包括：办公费0.60万元，印刷费0.10万元，水电费0.4万元，邮电费0.45万元，差旅费0.44万元，维修费0.05万元，会议费0.50万元，培训费0.84万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.12万元，福利费1.39万元，其他交通费3.06万元，其他商品和服务支出0.8万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位固定资产原值11.68万元，净值4.42万元，其中：房屋建筑面积0，原值0万元；构筑物原值0万元；车辆0辆，原值0万元；通用设备17个，原值9.73万元，专用设备0个，原值0万元；家具/用具/装具19个，原值1.95万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（1）经济性分析，我单位（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

（2）效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

九、政府采购安排情况说明

2025年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物0.3万元，政府采购服务0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算0.06万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费预算0.06万元，比上年预算增加0万元，主要原因：未增加了公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主

要原因：无购置公务用车。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无公车运行维护费。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收

入。
　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　  5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。　

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室2025年部门预算表