第一部分 鄂州市华容区数据局概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 华容区数据局2025年部门预算安排情况

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、部门预算收支增减变化情况

　　三、财政拨款收支情况

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、一般公共预算基本支出情况

　　六、机关运行经费安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　十一、政府性基金预算支出情况

　　十二、其他需要说明的情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 华容区数据局2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 华容区数据局概况

　　一、主要职能

　　华容区数据局成立于2024年6月12日，是华容区政府的工作部门。主要职能和任务是以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障数据安全、彰显创新引领的数据基础制度。打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，驱动生产生活和社会治理方式变革。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，为经济社会发展提供新动能。

　　区数据局设下列内设机构：

　　（一）办公室

　　负责机关日常运转工作。承担综合性文稿起草、文电、会务、机要、保密、信息、财务、后勤、档案管理、督查重点工作、目标考核工作，负责领导批示件的督办工作。负责区政务服务中心日常运行维护保障等工作。承担局机关党建、纪检监察、组织人事、思想宣传、机构编制、干部教育监督考核等工作。协助局机关责任目标考评工作。负责全区电子政务外网、一体化在线政务平台的建设和管理。负责建立和完善全区政务服务体系，负责全区政务服务的规范化管理、质量管理、业务监督、数据分析和绩效考核，负责建立、完善、落实政务服务“好差评”监督评价机制，负责区政务服务中心服务管理和有关协调、服务、督办工作。协调做好政务审批服务帮办、代办、服务方式创新及宣传工作。

　　负责人：李婉  联系方式：0711-3590215

　　（二）综合业务股

　　拟定区大数据发展规划和政策措施，统筹指导全区政务数据资源应用和共享开放，负责区政府中心工作数字化治理项目的策划与部署，对区直部门政务信息化项目共享融合方案和共享目录进行审核，对区直部门政务信息化年度计划进行协调备案。负责大数据能力平台建设与管理，承担互联网+监管工作，负责互联网+政务服务相关工作，指导全区大数据管理工作。

　　负责人：李嘉梦  联系方式：027-60885033

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　区数据局为区直独立预算单位。

　　三、部门人员构成

　　区数据局机关行政编制3名。设局长1名，副局长1名。

第二部分 华容区数据局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部分预算收支总体情况

　　（一）2025年部门预算总收入546.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.83万元，占收入的100%，其他收入0元，上年结余0万元。

　　（二）2025年部门预算总支出546.83万元， 基本支出161.80万元，占支出的29.59%；项目支出385.03万元，占支出的70.41%；

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出511.23万元，其中：行政运行126.20万元、一般行政管理事务385.03元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出161.80万元，其中：工资福利支出148.17万元、商品和服务13.63万元；项目支出385.03万元。

　　二、预算收支及增减变化情况

　　2025年部门收入总预算546.83万元。比上年预算减少26.94万元，减少4.78%，主要原因是：区乡两级政务服务外包项目经费减少。单位政务服务窗口工作人员减少，事业编制人员减少，业务量减少，商品和服务支出减少。

　　2025年部门支出总预算546.83万元。比上年预算减少26.94万元，减少4.78%，主要原因是：区乡两级政务服务外包项目经费减少。单位政务服务窗口工作人员减少，事业编制人员减少，业务量减少，商品和服务支出减少。

　　三、财政拨款收支情况

　　2025年财政拨款收入总预算546.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入546.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算546.83万元。主要包括：基本支出161.80万元，项目支出385.03万元。

　　四、一般公共预算支出情况

　　2025年一般公共预算支出数为546.83万元，比上年预算减少26.94万元，减少4.78%。具体情况如下：

　　(一)人员经费支出148.17万元，比2025年预算数增加7.35万元。增加原因：单位事业编制人员增加。

　　(二)日常公用经费支出13.63万元，比2025年预算数增加0.68万元。增加的原因为单位日常事务增多。

　　(三)项目支出385.03万元，比2025年预算数减少24.97万元。减少的原因为：区乡两级政务服务外包项目经费减少。

　　五、一般公共预算基本支出情况

　　2025年一般公共预算基本支出161.80万元，占预算总额的29.59%。其中：

　　(一)人员经费148.17万元。包括：工资福利支出148.17万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　(二)对个人和家庭的补助0万元。

　　(三)公用经费13.63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2025年机关运行经费预算13.63万元，占预算总额的2.49%，比上年预算增加1.90万元，上升16.19%。主要包括：根据一般公共预算基本支出中商品和服务支出13.63万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年本单位办公用房为区行管局统一调配，产权归政府所有，我单位因公车改革无公务车辆。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　项目资金都得到保障，工作得以很好的开展及完成。很好的完成了各项政务服务工作,效果明显，“放管服”政策得以认真落实贯彻，政务服务水平明显提升,本地营商环境得以优化，一部手机办事通继续有效推进，行政审批工作得到群众认可，政务服务水平明显提升，群众满意度得到提高。加强预算资金管理，专款专用，认真完成2025年预算。政务服务大厅更加完善，政务服务大厅满足了群众办事的主要需求，“只进一扇门最多跑一次”，群众办事更加方便。

　　九、政府采购安排情况

　　2025年部门预算中纳入政府采购预算总金额合计33.56万元，其中货物类采购预算33.56万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购0万元。政府采购预算主要用于华容区政务服务中心升级窗口设备。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2025年“三公”经费预算数0.08万元，比2025年预算增加0.01万元，其中：

　　（一）本单位无因公出国（境）费，无增减情况。

　　（二）公务接待费决算0.08万元，比2025年预算增加0.01万元。

　　（三）因公车改革本单位无公务车辆，本单位无公务用车购置费，无增减情况。

　　（三）因公车改革本单位无公务车辆，本单位无公务用车运行费，无增减情况。

　　十一、政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算支出。

　　十二、其他需要说明的情况

　　《政府性基金预算支出表》为空表。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如编制外长期聘用人员。

　　7、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　8、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　9、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　11、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　12、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　13、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　14、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　15、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　16、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　17、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　18、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　19、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　20、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　21、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　22、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　23、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　24、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　25、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　26、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　28、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。