第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分单位2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    单位2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 鄂州市华容区机关事务服务中心概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责区政府机关宿舍管理区管理和服务工作 、负责全区办公用房清理和调配。 

　　2、负责区政府政府办公大楼区域和区政府机关宿舍区的绿化环境卫生、安全保卫、文明创建等工作。 

　　3、负责全区公务用车的平台建设、督查和小车运管中心运行。 

　　4、负责区政府办公楼维修及水电的管理、服务工作。 

　　5、负责副市级以上领导、兄弟县、市区党政考察团和综合性检查团（组）的接待工作。 

　　6、负责区委、区政府大小型会务、餐饮、职工食堂、会议室等管理工作。 

　　7、负责全区机关节能减排工作。 

　　8、承办区人民政府交办的其他事项。 

　　二、内设机构

　　区事务局为区政府直属事业单位。 

　　三、人员编制

　　鄂州市华容区机关事务服务中心部门在职人员33名；在编7人，编外人员26人。

　　第二部分2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2025年预算收入情况说明

　　2025年部门预算总收入1182.41万元。其中：经费拨款1182.41万元。

　　（二）2025年部门预算总支出1182.41万元，具体项目如下：

　　1、基本支出574.48万元，占48.6%。其中：工资福利支出315.84万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴；对个人和家庭补助支出27.41万元，主要用于在职人员的社会保险缴费及在职人员住房公积金缴费；商品和服务支出231.24万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

　　2、项目支出607.93万元，占51.4%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2025年部门收入总预算1182.41万元。比上年预算减少294.77万元，下降19.95%,主要原因：减少了项目支出。

　　2025年部门支出总预算1182.41万元。比上年预算减少294.77万元，上升19.951%,主要原因：减少了项目支出。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　本年财政拨款收入总预算1182.41万元。主要包括：1.基本支出：574.48万元，其中工资福利支出：315.84万元，商品和服务支出：231.24万元，对个人和家庭的补助支出27.41万元；2.项目支出：607.93万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2025年一般公共预算支出数为1182.41万元，具体情况如下：

　　1、行政运行515.34万元。

　　2、一般行政管理事务607.93万元。

　　3、行政单位离退休27.23万元。

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元。

　　5、行政单位医疗7.96万元。

　　6、住房公积金10.27万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　本年一般公共预算基本支出574.48万元，占预算总额的48.59%。其中：

　　(一)工资福利支出315.84万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费231.24万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）对个人和家庭的补助27.41万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费231.24万元，占预算总额的19.6%。主要包括：办公费0.84万元，印刷费0.14万元，水电费0.56万元，邮电费0.63万元，差旅费0.62万元，维修费0.07万元，会议费0.70万元，培训费1.28万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.71万元，福利费2.14万元，公务用车运行维护费215.00万元，其他交通费4.14万元，其他商品和服务支出3.32万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位固定资产原值2933.39万元，净值1619.52万元，其中：房屋建筑面积17297.19，原值1776.72万元；构筑物原值0万元；设备311个，原值227.08万元；车辆43台，原值822.66万元；家具/用具/装具539个，原值106.91万元。无形资产原值60.00万元，净值19.9万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（1）经济性分析，我单位（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

　　（2）效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2025年政府采购预算260.05万元。其中：政府采购货物0.35万元，政府采购服务259.7万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2025年“三公”经费预算215.08万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

　　（二）公务接待费预算0.08万元，比上年预算增加0.00万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主

　　要原因：无购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费215.00万元，比上年预算增加0万元。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　第三部分  专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收

　　入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分

　　附件：鄂州市华容区机关事务服务中心2025年部门预算表