第一部分 鄂州市华容区应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市华容区应急管理局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　八、政府采购安排情况说明

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市华容区应急管理局2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 鄂州市华容区应急管理局单位概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责全区应急管理和安全生产综合督管理工作，指导全区各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、区政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

　　（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性应急救援队伍。

　　（八）组织协调消防工作，指导各级火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、新区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分行业、分级、属地原则，负责危险化学品、

　　烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入度。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在保障救灾时统一调度。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

　　（十七）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

　　（十八）完成上级交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1、机构设置情况

　　华容区应急管理局内设机构有4个科室：办公室（应急指挥中心）、危爆防灾综合监管股（危险化学品监管股、防灾减灾股）、安全生产综合监管股（工矿商贸监管股）、财务物资管理股（救灾和物资保障股、规划财务股）

　　2、部门预算单位组成

　　2025年部门预算组成单位共1个，即本级单位华容区应急管理局

　　三、部门人员构成

　　华容区安应急管理局局机关行政编制4名，事业编制17名；局长1名，副局长1名，总工程师1名，编外人员2名。

　　第二部分 华容区应急管理局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2025年部门预算总收入470.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入470.42万元，占收入的100%；政府基金预算拨款收0万元，占收入的0%；上年结余结转0万元，占收入的0%。

　　（二）2025年部门预算总支出470.42万元。其中：基本支出226.09万元，占支出的48.06%。项目支出244.33万元，占支出的51.94%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2025年部门收入总预算470.42万元。比上年预算减少7.07万元，下降1.49%,主要原因：减少了工资薪金支出。

　　2025年部门支出总预算470.42万元。比上年预算减少7.07万元，下降1.49%,主要原因：减少了工资薪金支出。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　本年财政拨款收入总预算470.42万元。主要包括：1.基本支出：226.09万元，其中工资福利支出：206.46万元，商品和服务支出：19.64万元，对个人和家庭的补助支出0万元；2.项目支出：244.33万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2025年一般公共预算支出数为470.42万元，具体情况如下：

　　1、行政运行173.96万元。

　　2、一般行政管理事务244.33万元。

　　3、行政单位医疗11.46万元。

　　4、公务员医疗补助6.16万元。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.72万元。

　　6、住房公积金14.79万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　本年一般公共预算基本支出260.73万元，占预算总额的48.06%。其中：

　　(一)工资福利支出206.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费19.64万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费19.64万元，占预算总额的4.2%。主要包括：办公费1.2万元，印刷费0.2万元，水电费0.8万元，邮电费0.9万元，差旅费0.88万元，维修费0.1万元，会议费1万元，培训费1.85万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.47万元，福利费3.08万元，其他交通费6.24万元，其他商品和服务支出0.8万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位固定资产原值76.51万元，净值20.3万元，其中：房屋建筑面积0，原值0万元；构筑物原值0万元；车辆0辆，原值0.00万元；设备106个，原值66.65元；家具/用具/装具134个，原值9.9万元；政府储备物资234.53万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（1）经济性分析，我单位（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

　　（2）效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2025年政府采购预算19.3万元。其中：政府采购货物19.3万元，政府采购服务0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2025年“三公”经费预算0.12万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

　　（二）公务接待费预算0.14万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因：减少了公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无公车运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　第三部分  专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  鄂州市华容区应急管理局2025年部门预算表格

　　附件： 鄂州市华容区应急管理局2025年部门预算表格