第一部分 区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 区交通运输局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分区交通运输局2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 区交通运输局概况

　　一、部门主要职能

　　(一）贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、防治政策和发展战略，监督实施全区公路、水路行业政策和标准，参与编制全区中和交通运输体系规划。    

  （二）负责县乡级公路基础设设建设和维护，协助参与对全区港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

　　（三）协调全区道路、水路运输市场监管，协助指导公共交通、出租车、网约车经营与管理，协助渔船检验和监督管理工作。

　　(四) 组织指导全区县乡级公路、水路行业安全生产和应急管理工作，协助上级部门对全区内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。

　　（五）组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用，协调全区交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

　　（六）负责全区公路、水路重点物资运输，承担国防动员和交通备战工作。

　　（七） 完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　区交通运输局设置下列内设机构：

　　(一）综合办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、党建、会务、文明创建、政务公开、财务审计、综治、党建、保密、信访、安全、项目招投标等工作。负责行政审批工作的组织、协调、办理和督办。

　　（二）农村公路管理股。负责农村公路计划数据采集工作；负责农村公路的计划完成验收及新建农村公路资料完善工作；负责县乡道改造、农村公路提档升级、生命安全防护工程、危桥改造、破板修复等工作。

　　2、部门预算单位组成

　　区交通运输局为一级预算单位，无下级单位。

　　三、部门人员构成

　　区交通运输局编制8人，其中行政编人员3人，过渡编（参公事业编）3人，全额拨款事业编制2人。实有编制人员7人，聘用三支一扶人员1名，专业技术人员1名。

　　第二部分 区交通运输局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2025年部门预算总收入834.98万元。其中：财政拨款收入834.98万元，占收入的100.00 %。政府性基金预算0万元，占收入的0%。上年结转 0万元，占收入的 0 %。

　　（二）2025年部门预算总支出834.98万元。其中：基本支出181.45万元，占支出的21.73%。项目支出653.53万元，占支出的78.27%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2025年部门收入总预算834.98万元。比上年预算减少1833.33万元，减少68.71%，主要原因是：项目支出减少。

　　2025年部门支出总预算834.98万元。比上年预算减少1833.33万元，减少68.71%，主要原因是：项目支出减少。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2025年财政拨款收入总预算834.98万元。主要包括：财政拨款收入834.98万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算 0 万元。支出总预算834.98万元。主要包括：行政运行140.46万元、项目支出653.53万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2025年一般公共预算支出数为834.98万元，比上年预算减少1033.33万元。具体情况如下：因项目支出减少。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2025年一般公共预算基本支出181.45万元，占预算总额的21.73%。其中：

　　(一)人员经费160.32万元。包括：工资福利支出157.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助3.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费21.13万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费预算21.13万元，占预算总额的2.53%。主要包括：公用经费21.13万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截止2024年12月31日止，区交通运输局有公车一辆，价值16.48万元，办公电脑、桌椅、柜子、空调、复印机等其他资产59.77万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（一）高速协调建设

　　协调新港高速双柳长江大桥连接线工程、武黄改扩建工程等协调工作。主动联系相关部门做好协调工作，紧盯目标任务，细化任务分工，明确时间节点，主动协调、对接、核实，科学统筹好施工方案优化、辅助工程实施、相关手续办理以及土地征拆工作，倒排工期、挂图作战、抢先抓早，实现有序整体推进，确保道路工程项目高质量、高标准、严要求，快速推进。

　　（二）G316改扩建工程

　　积极配合市交通运输局加快G316改扩建工程的建设，提升华容区国道干线的通行能力，满足通道交通量增长需求，强化武鄂黄黄都市连绵带一体化发展，构建华容综合交通运输体系。

　　（三）武鄂黄黄“三横三纵”快速道路系统建设

　　加快鄂州市吴楚大道智能化改造暨道路景观提升工程、鄂州市华容区吴楚大道改扩建工程（螺蛳港桥-宏泰大道）、武汉新城与鄂黄黄快速道路系统纵一（S257葛店南站至樊家庄段改扩建工程）鄂州华容段工程项目的推进，按照“一年贯通，重要节点工程限期完成”的总体目标，超常规超力度推进。落实武汉都市圈高质量发展，加快建设全国构建新发展格局先行区的战略性举措，加快武鄂同城化建设。

　　（四）辉煌大道北延工程

　　在武汉新城“七横七纵”规划中，创业大道新建路段具体线型走位为从严家湖桥起，经过庙岭镇栈咀村，向南接入辉煌大道，作为辉煌大道的北延，新建工程全长约3.2公里，预留线宽50米。2025年将做好前期工作，两年内完成建设任务。

　　（五）鄂州市华容区金明大道(兴华路一中咀路)工程

　　加快鄂州市华容区金明大道(兴华路一中咀路)工程建设，该项目选址起于兴华路，与已建成的金明大道顺接，沿规划线位往东下穿新港高速后，与七迹湖互通匝道交叉后顺接中咀路。

　　（六）完善华容区公交建设。在现有的202、203、205和206四条公交线路基础上，依托鄂州市交通运输局编制《鄂州市全域公交示范创建方案》，配合市交通运输局完善华容区公交建设，连接华容主城区、服务于华容城区中心居民的对外、对内交通需求，优化区域内部公交环线，对接武汉地铁11号线葛店南站，加强我区公路基础设施建设，满足我区人民群众的出行需求。

　　（七）“四好农村路”建设。一是根据省、市下达的2025年的农村公路建设计划，合理安排华容区内的新建农村公路项目、农村道路提档升级项目以及县乡道改造。二加强农村公路的安全，联合运输执法大队、交警等部门对华容区内的农村公路安全进行检查，发现移除隐患就消除一处隐患。三是加大对华容区内县道的养护，依托现有的农村公路养护队伍，持续开展县道的养护。四是规范农村客运的管理，联合运输执法大队、交警等部门对华容区内的客运公司定期开展安全教育，并督促企业按照相关要求运营线路。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2025年“三公”经费预算5.10万元，与上年预算增加0.03万元，增加0.59%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无因公出国（境）费 。

　　（二）公务接待费预算0.10万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因：响应八大规定，厉行节约 。

　　（三）公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：无购公车意向 。

　　2.公务用车运行维护费5万元，与上年预算减少0万元。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　城市建设支出0万元。

　　第三部分 专业名词解释

　　1、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。