第一部分 华容区就业局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 华容区就业局2025年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 华容区就业局2025年部门预算表 

　　　一、华容区就业局2025年收支预算总表 

　　二、华容区就业局2025年收入预算总表 

　　三、华容区就业局2025年支出预算总表 

　　四、华容区就业局2025年财政拨款收支预算总表 

　　五、华容区就业局2025年一般公共预算支出表 

　　六、华容区就业局2025年一般公共预算基本支出表 

　　七、华容区就业局2025年政府性基金预算支出表 

　　八、华容区就业局2025年财政拨款“三公”经费支出表 

　　九、华容区就业局2025年财政专项支出预算表 

　　十、华容区就业局2025年专项转移支付表 

　　第一部分 华容区就业局单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　1、负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》和《湖北就业促进条例》。 

　　2、负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项政策、措施，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。 

　　3、负责本行政区域内劳动者的就业、失业登记和《就业失业登记证》的发放工作。 

　　4、负责拟定全区促进就业和创业促就业工作计划，组织开展各类失业人员和下岗失业人员就业再就业工作，承办落实再就业扶持政策方面的监督、举报及信访工作。 

　　5、负责拟定和实施全区就业服务体系发展规划和具体措施的落实，指导全区（城镇）就业服务机构开展就业岗位开发、新增就业、城镇就业失业登记等各项就业管理服务工作。 

　　6、负责对城镇各类失业人员、进城务工农民等开展创业培训和职业技能培训。 

　　7、负责做好职业介绍补贴、职业培训补贴、社保补贴、技能鉴定补贴等促进就业政策，积极开展就业援助。 

　　8、负责区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　根据《中共鄂州市委、鄂州市人民政府关于印发<华容区级别机构改革方案>的通知》（鄂州文[2004]16号）文件要求，将区社会保险就业管理局分设为区养老保险分局和劳动就业管理局，区养老保险分局作为市养老保险局的派出机构，上收市级管理。 

　　三、部门人员构成 

　　区劳动就业管理局为区人事劳动和社会保障局的全额预算事业单位，副科级，核定全额预算事业编制3名。领导职数：局长1名。 

　　第二部分 华容区就业局2025年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2025年部门预算总收入126.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126.90万元元，占收入的100%。其他收入0元，占收入的0%。上年结转0元，占收入的0%。 

　　（二）2025年部门预算总支出126.90万元。其中：基本支出113.70万元，占支出的89.61%。项目支出13.20万元，占支出的10.39%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出126.90万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出98.40万元、商品和服务支出7.89万元、对个人和家庭的补助7.41万元、项目支出13.20万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　2025年部门收入总预算126.90万元。比上年预算减少18.05万元，减少12.46%，主要原因是：将就业补助专项资金收、支合并到就业本级部门收、支，纳入部门结算、人员的变动及工资调整。 

　　2025年部门支出总预算126.90万元。比上年预算减少18.05万元，减少12.46%，主要原因是：是新增就业扶贫专项、就业培训项目资金，人员变动及工资的调整。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2025年财政拨款收入总预算126.90万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入126.90万元、上年结转0元，政府性基金预算0元。支出总预算126.90万元。主要包括：工资福利支出98.40万元、商品和服务支出7.89万元、对个人和家庭的补助7.41万元、项目支出13.20万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2025年一般公共预算支出数为126.90万元，具体情况如下：工资福利支出98.40万元、商品和服务支出7.89万元、对个人和家庭的补助7.41万元、项目支出13.20万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2025年一般公共预算基本支出113.70万元，占预算总额的89.61%。其中： 

　　(一)人员经费105.81万元。包括： 

　　工资福利支出98.40万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助7.41万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　公用经费7.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（二）项目支出13.20万元.2025年就业培训项目经费13.20万元。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2025年机关运行经费决算7.89万元，占决算总额的6.22%。主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2025年国有资产共28.14万元，其中：房 无，金额0万元 ；车 无，金额0万元、办公设备金额28.14万元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（1）每月组织对各项指标完成情况进行通报，确保全面推进就业综合指数再上新台阶。          

　　（2）组织各乡镇劳动保障员学习相关的就业政策，将就业创业补贴覆盖指标分配到各乡镇，并安排专人张贴就业创业政策内容，深入村庄（居民组）对脱贫人口、高校毕业生、就业困难人员、退役军人等进行就业创业政策宣传，让他们详细了解就业创业相关政策和业务办事流程，鼓励村民和自主就业创业人员积极申报各类就业创业补贴，让就业创业政策落到实处。 

　　（3）一是扩大技能提升培训范围，在我区未开展技能提升培训的村（社区），搜集重点群体和劳动者的需求，针对性的开展相应培训。二是大力支持企业岗前培训，加强与区内规上企业等重点企业的沟通联系，让他们充分了解培训职业技能提升、职业技能等级认定相关政策，鼓励支持企业开展岗前培训。三是创新开展高校毕业生创业培训，积极联系葛店长江职业技术学院，在高校毕业生中开展创业意识培训，促进大学生创新创业，增强我区人力资源市场活力。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.1万元。其中：其他办公自动化设备3.5万元、其他消耗用品0.60万元。 

　　十、一般公共预算“三公”经费和支出情况说明 

　　2025年“三公”经费预算0.05万元，比上年预算增加0.05万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0元，比上年预算增加（或减少）0元，主要原因：无 

　　（二）公务接待费预算0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因：节约开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0元，比上年预算增加（或减少）0元。其中：无。 

　　1、公务用车购置费0元，比上年预算增加（或减少）0元，主要原因：无。 

　　2、公务用车运行维护费0元，比上年预算增加（或减少）0元，主要原因：无。 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　无。 

　　第三部分 专业名词解释 

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　  4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

　　  5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。 

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。