目录

　　第一部分  华容区劳动监察大队单位概况

　　一、部门主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  华容区劳动监察大队2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  华容区劳动监察大队2024年部门预算表

　　第一部分  华容区劳动监察大队单位概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传并贯彻执行国家有关劳动保障的法律、法规。

　　2.受理对违反劳动保障法律、法规行为的举报或控告，依法保护受害单位或个人的正当权益。

　　3.依法查处和纠正违反劳动保障法律、法规的行为，严厉打击非法使用童工、恶意拖欠和克扣民工工资等违法事件。

　　4.负责对用人单位的劳动用工、劳动合同、工资福利、缴纳社会保险费、工作时间等情况进行日常监察。

　　5.对建筑、餐饮、宾馆、超市等涉及民工和临时用工较多的行业劳动合同签订和工资发放等情况经常开展专项监察。

　　6.负责上级部门和本局安排的其它工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　机构设置情况：内设机构共2个，分别是：劳动监察办公室、劳动仲裁办公室。

　　三、部门人员构成

　　华容区劳动监察大队人数5人，其中行政编制1人、事业编制1人，其他人员4人。

　　第二部分  华容区劳动监察大队2024年部门预算安排情说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2024年部门预算总收入58.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58.91万元，占收入的100.00 %。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的 0 %。

　　（二）2024年部门预算总支出58.91万元。其中：基本支出36.44万元，占支出的61.86%。项目支出22.47万元，占支出的38.14%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出58.91万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出36.44万元，商品和服务支出0万元；项目支出22.47万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2024年部门收入总预算58.91万元。比上年预算减少4.74万元，主要原因是：日常公用经费减少。

　　2024年部门支出总预算58.91万元。比上年预算减少4.74万元，主要原因是：日常公用经费减少。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款收入总预算58.91万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入58.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算58.91万元。主要包括：基本支出36.44万元，项目支出22.47万元。比上年减少4.74万元，主要原因：减少了项目收入。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2024年一般公共预算支出数为58.91万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入58.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算58.91万元。主要包括：基本支出36.44万元，项目支出22.47万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出36.44万元，占预算总额的61.86%。其中：

　　（一）人员经费36.44万元。包括：工资福利支出36.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费0万元。包括：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）对个人和家庭的补助0万元。

　　（四）项目经费22.47万元。主要用于：劳动监察工作经费和劳动仲裁工作经费。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费预算0万元，占预算总额的0%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待、培训费、工会经费、福利费、购置办公设备等。比上年减少2.07万元，主要减少原因：节约开支。

　　七、国有资产占用情况说明

　　华容区劳动监察大队办公室办公用房由举办单位华容区人力资源和社会保障局提供，无公务用车购置费、无公务用车运行维护费。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.47万元。一是畅通维权绿色通道。公开维权电话、常态化深入企业与工地宣传、发放宣传材料、张贴劳动保障监察投诉二维码、设置维权公示牌，发放宣传册1000余份，重点项目和路段悬挂宣传标语30余条。

　　二是加大检查力度，从源头上落实整治专项执法行动。落实《关于开展女职工产假等权益专项执法行动的通知》文件精神，依托“双随机、一公开”监管平台，结合本辖区实际情况，开展维护女职工劳动权益专项检查的工作。

　　三是落实五项制度。开展农民工工资支付保障制度全覆盖专项行动。为压实属地管理责任，落实工资支付保障制度，排查化解欠薪隐患。

　　四是严把执法年审关。通过对用人单位用工情况的审验，从源头上减少违法违规行为。完成2023年度劳动保障书面年审及“红名单”工作。

　　五是保障农民工工资支付情况。查处拖欠农民工工资违法行为通过非立案解决29件,共解决工资100.8753万元,立案解决4件,共解决工资58.5749万元。拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

　　六是涉稳风险点根治欠薪情况。

　　七是建立华容区农民工工资信息化监管平台。为进一步优化营商环境，规范我区用人单位农民工工资支付行为，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。

　　九、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.24万元。包括：货物类0.24万元，主要用于复印纸等易耗品购置。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.00万元，较上年持平。

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元。

　　（二）公务接待费预算0.00万元，较上年上年持平，主要原因：继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元。其中：1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元；2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加增加（或减少）0万元。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　华容区劳动监察大队无政府性基金预算支出。

　　第三部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出科目

　　1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　6.结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　7.结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　8.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　9.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。