目录

　　第一部分 华容区文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 华容区文化馆2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 华容区文化馆2024年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拔款“三公”经费支出表

　　第一部分 华容区文化馆概况

　　一、单位主要职责

　　（一）负责全区文化宣传的业务指导，配合区委、区政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

　　（二）宣传党和政府的方针政策，完成政府和上级部门交办的各项文化工作。

　　（三）开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全区基层文化工作，开展社会宣传教育指导，辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。

　　（四）提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、展示、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。负责公共图书馆管理及免费开放工作。

　　（五）组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

　　（六）负责全区非遗保护和管理工作。负责非物质文化遗产收集、整理、研究、申报、培训、展览、展示、对外交流、传承保护非物质文化遗产。负责非遗馆管理工作。

　　（七）承办或协办区级以上大型文艺演出活动。

　　（八）完成上级交办的其它工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　华容区文化馆内设一个办公室，一个非遗馆，一个公共图书馆。

　　三、部门人员构成

　　华容区文化馆共16人，其中在职在编4人，合同1人，劳务派遣8人，退休3个。

　　第二部分 华容区文化馆2024年部门预算安排情况说明

　　一、部分预算收支情况总体说明

　　(一)2024年部门预算总收入144.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144.68万元，占收入的100%；其他收入0万元，占收入的0%。

　　(二)2024年部门预算总支出144.68万元。其中：基本支出86.68万元，占支出的59.91%。项目支出58万元，占支出的40.09%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出144.68万元，其中：行政运行86.68万元、一般行政管理事务58万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出86.68万元，其中：工资福利支出71.33万元、商品和服务7.70万元；对个人和家庭的补助支出7.33万元，项目支出58万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2024年部门支出总预算144.68万元。比上年减少23.88万元，下降1.20%，主要原因项目经费减少。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款收入总预算144.68万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入144.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算144.68万元。主要包括：基本支出86.68万元，项目支出58万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2024年一般公共预算支出数为144.68万元。比上年减少23.88万元，减少1.20%，主要原因项目经费减少。具体情况如下：

　　(一)人员经费支出59.25万元，比2023年预算数减少11.01万元。减少原因为图书馆减少人员经费的支出。

　　(二)日常公用经费支出4.27万元，比2023年预算数减少0.01万元。减少的原因为单位日常事务减少。

　　(三)项目支出57.28万元，比2023年预算数增加2.68万元。主要原因是项目经费增加。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出86.68万元，占预算总额的60.01%。其中：

　　(一)人员经费71.33万元。包括：工资福利支出71.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　(二)对个人和家庭的补助7.33万元。

　　(三)公用经费7.70万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费预算8.02万元，占预算总额的0.55%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费、公务用车补贴、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2024年本单位办公用房为区行管局统一调配，产权归政府所有。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　一、非遗保护工作：传承与创新并举。

　　1.宣传推广：我们充分利用线上线下各种渠道，大力宣传非遗保护工作的重要性和成果。

　　在线下，我们不光本单位会举办了很多大型非遗活动，同时也积极参与其他地区举办的非遗展示展演大赛，提高了公众对非遗的认知度和参与度，营造了良好的社会氛围。活动详情如下：华容首届新春庙会展演活动；“学习宣传二十大文化惠民进万家”杨登纯剪纸作品展；“大地欢歌”全国乡村文化活动年启动仪式；庆“三.八”妇女节弘扬传统文化华容土布旗袍秀；第二届中国(武汉)文化旅游博览会活动；五一非遗展演活动；2023年中国文化和自然遗产日非遗展演活动；华容区2023年党风廉政建设宣教月书画展；《华容土布》非遗参加中国特色旅游商品大赛；庆双节，赏非遗:区文化馆非遗展演进社区活动；十一杏福园非遗展演活动；“敬老爱老，欢度重阳”非遗展演进社区活动；2023年全国健身气功比赛非遗交流展示活动；中国服装会暨湖北纺织博览会活动；第四届荆楚乡村文化旅游节“村游”赶大集活动；非遗流动展演系列宣传活动等。

　　在线上：通过媒体宣传进行传承保护，利用微信公众号、抖音平台及时发布文化活动信息。

　　2.培训与交流：我们积极开展非遗培训和交流活动，这不仅有利于提高了传承人的技艺水平和文化素养，还能促进了非遗项目的传承和创新。我馆每月都要举办土布纺织技艺传承，由省级传承人倪珍云和市级传承人陈桂珍带领徒弟定期在华容非遗馆对土布纺织技艺进行传授，对周边热爱土布纺织的农村艺人也精心指导。华容雕花剪纸传承人夏祖康、夏义琪、杨亮等也会定期进校园上课，向他们传授雕花剪纸非遗技艺。

　　3.非遗创新：我们在保留非物质文化遗产核心元素的基础上，运用现代技术、设计理念和市场手段进行非遗文创。这种创新不仅有助于非遗项目的传承和保护，还能为传统文化注入新的生命力，使其更好地适应现代社会的需求。

　　二、群众文化工作：丰富群众精神生活

　　1.组织开展各类文化活动：文化馆通过组织开展各类文化惠民活动，如文艺演出、展览、讲座等，满足人民群众多样化的精神文化需求。这些活动不仅有助于提高群众的文化素养，还能促进不同地区、不同民族之间的文化交流与融合。活动详情如下：“文化力量·民间精彩”华容区第六届群众广场舞展演活动；艺术知识公益讲座；2023年中国文化和自然遗产日开幕演出活动；擦亮吴都文化金名片暨“文化力量·民间精彩”全市；第六届群众广场舞展演活动；激情夏夜唱响华容全民K歌比赛；“银耀吴都”老干部文化惠民基层行华容区老年大学专场展演；“唱红歌 颂党恩跟党走”惠民演出活动等。

　　2.培训与辅导：文化馆承担着对文艺爱好者的培训与辅导任务。2023年我们开展了各类公共文化培训课程，涵盖书法、绘画、舞蹈等多个方面，吸引了五百名余学员参与。如：暑期少儿培训班；老年大学学习班；“文艺点亮生活”培训活动；荆楚“红色文艺轻骑兵”鄂州市群艺馆小分队广场舞培训活动等。这些课程内容丰富、形式多样，既有文学修养，也有兴趣爱好，受到了大家的热烈欢迎。

　　3.创新与发展：在传承传统文化的基础上，文化馆不断创新和发展群众文化工作。通过引入现代科技手段、探索新的艺术表现形式等途径，推动群众文化的创新发展，满足人民群众日益增长的文化需求。

　　三、免费开放工作：共享文化成果

　　1.免费场馆参观：今年文化馆的所有场馆均已开放：非遗馆、城市展览馆、民俗物展示厅、博物馆展示厅等。这些免费开放的场馆大大降低了文化消费门槛，使更多的人能够亲身接触到各类艺术形式，激发了大众对文化的兴趣和热爱。此外，免费开放场馆为公众提供了学习和交流的平台，使人们能够共同感受文化的魅力，提升了个人的文化素质。这不仅有助于保护和传承文化遗产，更有助于推动文化的创新和发展。

　　2.公益活动参加：文化馆秉承“文化为民，文化惠民”的宗旨，会根据华容人民的需求量身定制公益活动，让居民感受到关爱和温暖。在这些活动中，他们不但可以深入了解本地区的文化传统和历史底蕴，还可以相互交流、互动、分享，从而增进彼此之间的了解和信任。截至2023年底，文化馆我们举办了大大小小几十场活动，涵盖了戏剧、舞蹈、音乐等多个艺术领域，服务总人次达上百万余人次。

　　面向未来，文化馆将继续发挥自身优势，不断推进文化事业繁荣发展。我们将深入挖掘地方特色文化资源，打造更多具有影响力的文化品牌；推动数字化文化建设，提升公共文化服务智能化水平；完善文化馆免费开放政策，提高服务质量，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.00万元。其中：

　　（一）本单位无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费预算0.00万元，比2023年预算减少0万元。主要原因是我局认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度要求，厉行节约，严格加强公务接待费管理。

　　（三）因公车改革本单位无公务车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如编制外长期聘用人员。

　　7、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　8、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　9、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　11、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　12、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　13、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　14、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　15、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　16、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　17、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　18、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　19、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　20、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　21、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　22、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　23、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　24、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　25、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　26、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　28、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。