目  录

第一部分单位概况

  一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分单位2023年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    单位2023年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 华容区红莲湖第三小学概况

一、部门主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

      （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

      （3）根据区级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教育局的领导下，全面开展小学、学前教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

      （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

      （5）按照上级有关部门的规定，负责对各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

      （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

      （7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、后勤处、工会四个部门。   

三、部门人员构成

红莲湖第三小在职和离退休人数共46人，其中：在职人数27人，离退休人数19人。

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年预算收入情况说明

2023年部门预算总收入586.20万元。其中：经费拨款586.20万元。

（二）2023年部门预算总支出586.20万元，具体项目如下：

1、基本支出478.16万元，占81.57%。其中：工资福利支出478.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、人员的社会保险缴费及在职人员住房公积金缴费；对个人和家庭补助支出40.40万元，主要用于退休人员的、津贴补贴；商品和服务支出53.47万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。资本性支出（基本建设）为4.17万元，主要用于单位办公设备购置。

2、项目支出0万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算586.20万元。由于庙岭镇从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

三、财政拨款收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入586.20万元,由于庙岭镇从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

一般公共预算财政拨款收入586.20万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0元,其他收入0元。

（二）支出预算

2023年支出预算586.20万元,由于庙岭镇从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据，包括：

1.工资福利支出478.16万元，。

2.商品和服务支出53.47万元。

3.对个人和家庭的补助50.40，主要用于退休人员的、津贴补贴。

4.资本性支出（基本建设）4.17万元，主要用于单位办公设备购置。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出586.20万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出586.20万元,由于庙岭镇从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款无项目支出预算。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出586.20万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费478.16万元。包括：

工资福利支出478.16万元，主要用于：在职人员基本工资106.24万元、津贴补贴20.21万元、奖金146.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.51万元、职工基本医疗保险缴费31.60万元、绩效工资51.07万元、住房公积金40.78万元、公务员医疗补助缴费16.99，其他工资福利支出16.20万元等。

（二）公用经费53.47万元。主要用于：办公费6.02万元、印刷费0.93万元，水电费1.4万元，差旅费6.43邮电费6.43万元，维修（护）费0.93万元，培训费3.03万元、会议费5.09万元，工会经费9.55万元、福利费8.50万元、其他商品和服务支出5.99万元等。

（三）对个人和家庭的补助50.40万元，主要用于：退休费和生活补助50.40万元。

六、学校运行经费安排情况说明

2023年学校运行经费53.47万元，占预算总额的9.12%。由于庙岭镇从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据，学校运行经费包括：办公费6.02万元、印刷费0.93万元，水电费1.4万元，差旅费6.43邮电费6.43万元，维修（护）费0.93万元，培训费3.03万元、会议费5.09万元，工会经费9.55万元、福利费8.50万元、其他商品和服务支出5.99万元等。

七、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，国有资产总额为1063.36万元（净值，以下同）。分布构成为：流动资产35.05万元（ 流动资产为财政应返还额度）；非流动资产1028.31万元。其中：非流动资产中固定资产1028.31万元（房屋988.35万元、通用设备4.3万元、专用设备35.36万元、车辆0辆0元、家具用具0.3万元）；无形资产0万元。非流动资产较上年下降7.58%，主要原因是固定资产计提了折旧80.65万元，导致非流动资产总值下降。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算数0万元，主要是今年经济形势紧张，更要厉行节俭，过苦日子。其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算收支业务。

第三部分  专业名词解释

1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、学校运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件：红莲湖第三小学2023部门预算表

附件： 一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表