第一部分

华容区华容高中概况

　　一、主要职能

　　《普通高中课程方案（实验）》指出：“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”

　　《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。华容高中的主要职能是育人为本。

　　二、单位机构设置

　　华容高中设6个内设机构：校长办公室、教导处、政教处、党务、后勤、财务。

　　（一）校长办公室

　　学校办公室是学校的综合协调部门，负责办理学校党委和行政的日常工作。其主要职能是：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

　　（二）教导处

　　教导处的主要职责是参与制定学校发展规划，组织专业建设规划的制定与实施，参与招生计划的制定，组织各类教学评估，做好教学过程的组织与管理等各项工作。

　　（三）政教处

　　学校政教处主要工作职责：

　　1.根据学校工作要求，制定本处室的工作计划和具体措施、实施德育工作计

　　2.组织指导班主任做好班级日常管理工作；协助校长对班主任进行考核评估，提出奖励意见；总结推广先进班级的工作经验。

　　3.对学生加强政治思想、道德和心理健康及养成教育，促进学生身心键康发展。

　　4.认真贯彻《德育大纲》、《学生日常行为规范》以及学校的各项规章制度。

　　5.检查学生执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和其它规章制度的情况，做好先进班级评比工作；组织班主任做好学生的德育考核、操行评定和评选先进（优秀学生干部、三好学生）工作；检查学生仪表；做好后先进生转化工作。

　　（四）党务

　　1.贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议。

　　2.做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设。

　　3.处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作。

　　4.开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活。

　　5.领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用。

　　6.保证监督行政工作的正确方向和任务的完成

　　（五）后勤

　　1.后勤主任在校长直接领导下，具体负责学校后勤工作。

　　2.后勤工作必须为学校教学服务，要认真贯彻勤俭办学原则，努力改善办学条件。

　　3.抓好基建，管理好维修校舍和教学设备，教育师生爱护公共财物，制定合理化使用设备和教具等规章制度，利用假期合理安排学校的各项设备的维修，做好开学后各项物品的准备。

　　4.搞好学校安全保卫工作，加强对危房校舍的检查，防止事故发生，协同学校工会搞好教职工福利工作。

　　5.对学校后勤的人、财、物和安全负总责，具体包括工作人员的安排、考核、固定资产及低值易耗品的管理使用和采购。

　　6.负责日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。

　　7.制定后勤工作计划并具体抓好落实，定期总结及时归档。

　　8.负责全校的绿化、美化、净化工作，做到分工明确、环境整洁，搞好草坪绿化、盆花栽植养护与树木管理。

　　9.负责抓好安全保卫、防火、防盗、防震工作与突发事件的处理，定期对消防设施的管理与安全进行检查。

　　10.加强对后勤人员的政治业务学习，端正工作思想，改进工作作风，牢固树立为教学服务，为提高教学质量服务的思想。

　　11.定期向校长请示、汇报工作、主动接受领导和群众的监督，检查落实各项规章制度的实施情况，努力改进工作作风。

　　（六）财务

　　1.自觉执行上级和学校的财会制度，做到计划经济、收支预算、分类核算、专款专用。即年初有预算，年终有结算。

　　2.遵守财务工作职业道德，熟悉业务，不断提高工作效率，改善工作态度，在上级部门组织的财务工作考核中，必须达到优良标准。

　　3.按财会制度的规定，及时记账、核账和报账，做到手续完备，内容真实，数据正确，日清月结，按月上报。及时做好学校统计报表工作。

　　4.自觉遵守财经纪律，坚决反对违法乱纪行为，严禁任何私人动用公款或出借公款，必须做到公私分明，秉公办事。

　　5.负责做好调资工作、医保和住房公积金缴贷工作，办理好与财务相关的后勤工作。

　　6.掌管学校的各种财务章和财务账册、收据等，管好上缴前的现金，掌握伪币的辨认技术。制作、审核现金发放表。

　　7.认真参加财会合审工作，协助学校领导做好基建、修缮、教研活动等收支结算工作。

　　三、人员基本情况

　　我校在职教师人员基本情况比较复杂，在职、在编、在岗教师有75人（在职、在岗、有区编的教师有4人）；学校自筹教师12人（其中有“三支一扶”到期后留用的2人）；“新机制”借用的教师4人；借用教师2人，人才引进教师1人，共计在职教师94人。退休教师36人。

　　第二部分

　　华容区华容高中2019年部门预算安排情况说明

　　一、收支预算情况

　　（一）2019年预算收入情况说明

　　2019年部门预算总收入816.83万元。其中：经费拨款816.83万元，占100 %；

　　（二）2019年部门预算总支出816.83万元，具体项目如下：

　　1、基本支出806.83万元，占99.00%。其中：工资福利支出626.71万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出30.74万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；商品和服务支出149.38万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　　2、项目支出10万元，占1.00 %。主要用于学校建设的完善，其中：其他项目支出10万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门收入总预算816.83万元。比上年预算减少1663.74万元，下降203.68%，主要原因是：单位建设项目减少。

　　2019年部门支出总预算816.8万元。比上年预算减少1663.74万元，下降203.68%，主要原因是：单位建设项目减少。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2019年财政拨款收入总预算816.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入816.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算816.83万元。主要包括：基本支出806.83万元、项目支出10万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2019年一般公共预算支出数为816.83万元，比 2018 年预算数减少56.2万元，下降3.99%。具体情况如下：

　　（一）基本支出806.83万元。其中：

　　1.人员经费626.71万元，包括：（1）工资福利支出626.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　2.对个人和家庭的补助30.74万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　3.公用经费149.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出10万元。主要安排为：专项工作经费10万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出806.83万元，占预算总额的99.00%。其中：

　　(一)人员经费626，71万元。包括：

　　工资福利支出626，71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助30.74万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费149.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2019年机关运行经费预算149.38万元，占预算总额的 18.29%。主要包括：办公费预算40万元、印刷费预算10万元、水电费预算20万元、邮电费预算5万元、差旅费预算5万元、日常维修费预算10万元、会议费预算5万元、公务接待费预算5万元、工会经费预算8.61万元、福利费预算10.77万元、办公设备购置费预算30万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2019年国有资产共 0 万元。单位无公务用车，无公务用车购置费用。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　本学年，在区委区政府和各部门的正确领导下，在全校教职员工的团结协作和努力拼搏下，我校坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学理念，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了本学年的工作任务。现将一年来的重点工作总结如下：

　　1、校容校貌发生了翻天覆地的变化。校门气派大方；校园路绿树成荫；小广场绿意盎然，鲜花盛开；教学楼壮观宏伟；绿茵场上生龙活虎，流露出当代青年的生活气息；小径幽深，映出学子们的背影；整个校园古朴幽香，典雅别致。

　　2、教育教学成绩显著，高考再创辉煌。2019年高考，在生源质量不太好的情况下，我校综合指标仍位列全市第四；本科上线率在全市排名第三；专科上线率达92﹪，居全市农村高中第一。

　　3、2019年我校招生工作圆满完成。招收鄂高线以上3人，550分以上14人，600分以上2人。

　　4、2019年我校获市级优秀教师1人，区级优秀教师4人，区级优秀班主任3人。

　　5、2019年我校学生参加全国高中化学竞赛荣获省级二等奖。

　　6、2019年我校荣获华容区青年说清廉朗读比赛优秀奖。

　　7、2019年我校荣获华容区中小学教师岗位技能大赛微课制作优秀奖1人。

　　8、我校青年教师夏巧云主讲2019届湖北省高三八市二轮备考会优质示范课。

　　9、2019年鄂州市拔尖人才培养培训优秀学员1人。

　　10、2019秋继续新高考改革，各项措施、方案逐步落实。

　　11、已完成2019年学校建设，安全事故为零。

　　12、学校廉政建设出成绩，没有发生一例违规行为。

　　13、精准扶贫工作再上一台阶，严格执行国家的方针政策，决不让一户返贫。

　　14、全校所有的班级都配备了高科技多功能智慧黑板，教师的办公条件得到极大的改善。

　　15、家校联合管理，定期召开家长会，请家长进校协助监考。

　　16、法制教育、传统教育进校园。已请区检察院、区公安局、市团委、中华教育学会到校授课。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.23万元。主要用于采购办公家具、办公设备、办公耗材、印刷服务、会计服务等。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2019年“三公”经费预算2.23万元，比上年预算减少1.04万元，下降46.64%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费预算0.00万元，比上年预算减少2.07万元。下降207.00%.学校节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.23万元。比上年预算减少1.04万元，下降46.64% 其中：

　　1、公务用车购置费0 万元。

　　2、公务用车运行维护费2.23万元。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　名词解释

　　一、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。