目  录

第一部分  华容区卫健局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分  华容区卫健局2020年部门决算报表

第三部分  华容区卫健局2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

二、2020年收入决算情况说明

三、2020年支出决算情况说明

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

   九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第一部分 华容区卫健局概况

一、部门职能

1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规章草案，拟订政策规划，组织实施国家、省卫生标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构按照医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我区基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。提出区内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导医学科技成果的普及应用工作，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导全区卫生界学会工作和全区卫生计生方面政府与民间的多边、双边合作交流。

15、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划和技术标准，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。

16、承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会、区人口与计划生育领导小组、区国防动员委员会医疗卫生办公室的日常工作。

18、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、机构设置

卫健局内设6个股室，分别是综合办公室、人事宣传教育股、医政医管股、法治与综合监督股、人口监测与家庭发展股。

2、人员构成

华容区卫健局是华容区政府主管行政事务的职能部门。法人代表汪冬英，共有职工30人，其中在职人员中行政编制9人，事业编制3人，退休人员11人，其他财政供养11人。

第二部分   华容区卫健局2020年部门决算报表

           详情见附件

第三部分   华容区卫健局2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

1、2020年部门收入6248.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1283.94万元，占收入的78.76%，政府性基金预算财政拨款收入4000.00万元。其他收入933.92元，占收入的19.87%。上年结转30.60万元，占收入的1.37%。

2、2020年部门决算支出3881.44万元。其中：基本支出404.020万元，占支出的10.40%。项目支出3477.42万元，占支出的89.60%。

2020年末结转下年2367.02万元。

二、2020年收入决算情况说明

2020年部门收入决算6248.46万元。比上年决算增加4869.67万元，上升453.18%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出。

三、2020年支出决算情况说明

2020年部门支出决算3881.44万元。比上年决算增加2533.25万元，上升287.90%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

  2020年财政拨款收入决算5283.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1283.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算4000.00万元。

2、财政拨款支出决算具体情况

    2020年财政拨款支出决算2947.49万元。主要包括：行政运行（医疗卫生管理事务）、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、重在公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务，中医（民族医）红专项，综合医院。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出决算2947.49万元。主要包括：行政运行（医疗卫生管理事务）、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、重在公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务，中医（民族医）红专项，综合医院。

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出273.82万元，主要是：工资福利支出199.07万元，商品和服务支出74.75万元。具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出

（一）基本支出

1、工资福利支出199.07万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

2、商品与服务支出74.75万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费支出决算0.08万元，比上年减少1.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0.08万元，2020年国内公务接待共2批次，共计12人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上减少0.00万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无。

2、公务用车运行维护费0万元，比上年2019年增加（或减少 ）0万元，公务用车购置量0台，保有量0台.

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费决算74.75万元，占决算总额的1.93%。主要包括：主要包括：一般公用支出74.75万元。

九、政府采购支出情况

2020年政府采购预算支出315.00万元，实际采购金额314.06万元。

十、国有资产占用情况

   2020年国有资产共 379.77万元，其中：房屋2079.1 平方米，金额 261.58元 ；车辆 0辆，金额 0万元；专用设备0台（套），金额 0万元；其他 0 ，金额 0万元，其他固定资产118.19万元，流动资产2343.74万元。

十一、预算绩效评价情况

2020年新冠肺炎疫情发生以来，全区卫生系统和广大医务人员积极投身于疫情防控工作中，严格按照国家诊疗规范扎实做好医疗救治工作，持续强化流调工作和发热门诊监管，严格落实发热病人、住院病人“四必查”措施，加大无症状感染者筛查力度，确保“四早”措施落实到位。2020年2月20日以来，全区无确诊病例发生。加强出院患者的全流程管理，对143名康复出院病人进行跟踪管理服务和健康监测，无1例病人复阳。多次请市疾控专家深入学校、企业开展防控技术培训，全力做好复工复产复学技术指导工作，坚决防止疫情反弹。严格落实院感防控措施，强化培训和加强制度建设，加强院感和医务人员防护工作，医务人员感染发生率为0。

继续巩固农村贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助、补充医疗保险“四位一体”健康扶贫工作保障机制。落实大病专项救治。对本地区内建档立卡贫困人口患有31种大病摸底排查并定期核准，建立大病专项救治台帐，落实台账月报制度。同步进行全国健康扶贫动态管理系统信息更新，实现系统信息和台账信息一致率达100%。深入实施“三个一批”行动计划，做到应治皆治、应签尽签。“先诊疗、后付费”及“一站式”、“一票制”结算惠民措施在全区全面落实。

华容镇、段店镇通过国家卫生乡镇命名，蒲团乡申报创建国家卫生乡镇。农村卫生厕所普及率达到85%。在系统内开展无烟机构创建工作，达标率90％以上。扎实推进国家卫生城市复审工作。华容区实现血吸虫病消除达标验收。

全区执业医师（助理）数达282人，全科转岗培训12人，助理全科医师培训12人，中医药委培人才12名。

全区孕产妇死亡率控制在14/10万以下、婴儿死亡率控制在7.5/00以下（婴儿死亡为0、5岁以下儿童死亡率为2.96/00、孕产妇死亡为0）。 

第四部分  专业名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。