第一部分  华容区应急局基本情况

一、主要职能

（一）负责全区应急管理和安全生产综合督管理工作，指导全区各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
   （二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、区政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
   （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
   （四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 
   （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
   （六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
   （七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性应急救援队伍。
   （八）组织协调消防工作，指导各级火灾预防、火灾扑救等工作。
   （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
   （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
   （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、新区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
   （十二）按照分行业、分级、属地原则，负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
   （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
   （十四）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在保障救灾时统一调度。
   （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
   （十六）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。
   （十七）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
   （十八）完成上级交办的其他任务。
   （十九）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

华容区应急管理局内设机构有4个科室：办公室（应急指挥中心）、危爆防灾综合监管股、安全生产综合监管股、财务物资管理股。

2、部门预算单位组成

2020年部门预算组成单位共1个，即本级单位华容区应急管理局
    三、部门人员构成

区安应急管理局局机关行政编制4名，事业编制9名；局长1名，副局长1名，总工程师1名。

第二部分  华容区应急局2020年部门决算情况分析

一、2020年度收支决算总体情况

2020年区应急管理局收入决算为679.76万元，比年初预算433.58万元增加了246.18万元，增长56.78%；比上年决算增加了395.74万元，增长了139.33%。支出决算为679.76万元，比年初预算433.58万元增加了246.18万元，增长56.78%；比上年决算增加了401.77万元，增长了144.53%。

（一）年度收入总体情况

华容区应急管理局2020年度总收入679.76万元，其中本年收入679.76万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入679.76万元，比上年决算数增加401.77万元，增长144.53%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加，项目工作经费增加，防汛抗旱及救灾专项资金增加。

2、上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4、经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5、其他收入0万元，比上年决算数减少6.04万元。主要原因是没有其他资金收入。

（二）年度支出总体情况

华容区应急管理局2020年度总支出679.76万元，其中本年支出679.76万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）基本支出242.61万元，占整个支出的35.69%，主要用于人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。比年初预算的193.50万元增加了49.56万元，增长了25.61%；比上年决算数增加77.42万元，增长46.87%，主要原因是在职人员增加及调资、其他工资福利支出、办公支出增加。

项目支出437.15万元，占整个支出的64.31%，主要用于完成安全生产特定行政任务、应急救灾发生的商品和服务支出，比年初预算的240.08万元增加了197.07万元，增长了82.09%；比上年决算数增加324.35万元，增长287.54%，主要原因是应急、安全生产项目工作经费支出增加、防汛抗旱物资储备支出增加。

2、社会保障支出0 万元。主要用于基本支出 0万元。

3、医疗卫生与计划生育支出0万元。主要用于基本支出0万元。

4、住房保障支出0万元。主要用于基本支出0万元。

5、其他支出0万元。主要用于其他资金支出0万元。

二、2020年度财政拨款收支决算情况

（一）2020年度财政拨款收入

华容区应急管理局2020年度财政拨款收入合计679.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入679.76万元，比年初预算数增加246.18万元，增长56.78%；主要原因是本年在职人员增加，人员经费支出增加，项目工作支出增加，防汛抗旱救灾专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %,主要原因是没有此项拨款收入。

（二）2020年度财政拨款支出

华容区应急管理局2020年度财政拨款支出合计679.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出679.76万元，比年初预算数增加246.18万元，增长56.78%；主要原因是本年在职人员增加，其他工资福利支出增加，人员经费支出增加，项目工作支出增加，防汛抗旱及救灾物资储备增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有此项拨款支出。

（三）2020年度财政拨款支出具体情况

2020年度财政拨款支出，按支出性质分类：

1、基本支出242.61万元，比年初预算的193.50万元增加了49.56万元，增长了25.61%；比上年决算数增加77.42万元，增长46.87%。

（1）人员经费220.64万元、比年初预算的174.15万元增加了46.49万元，增长了26.70%；比上年决算数增加69.23万元，增长45.73%；

（2）公用经费21.97万元，比年初预算的19.35万元增加了2.62万元，增长了13.54%；比上年决算数增加8.19万元，增长59.42%。

2、项目支出437.15万元比年初预算的240.08万元增加了197.07万元，增长了82.09%；比上年决算数增加324.35万元，增长287.54%。

2020年度财政拨款支出，按支出经济分类：

工资福利支出220.64万元，比上年决算数增加69.23万元，增长45.72%，主要是人员调资及其他人员工资福利支出；

商品及服务支出175.05万元，比上年决算数增加80.70万元，增长85.53%，主要是防汛物资和安全服务支出；

资本性支出207.35万元，比上年决算数增加175.12万元，增长5.43倍，主要是购置办公设备、办公楼维修及防汛抗旱救灾物资采购储备；

对个人及家庭的补助61.72万元、对企业补助15.00万元。

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年华容区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出242.61万元，主要是人员经费支出220.64万元、公用经费支出21.97万元；

一般公共服务支出（类）项目支出（款）437.15万元，主要是一般行政管理事务支出134.32万元、安全监管支出142.83万元、自然灾害救灾支出110.00万元、防汛支出30.00万元、其他应急管理支出20.00万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）医疗保障0万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年华容区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出242.61万元，具体情况如下：

1、人员经费220.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及在职人员住房公积金。比2019年增加了69.23万元、增长了45.73%，主要是人员增加及调资；

2、商品和服务支出21.84万元，比2019年增加了9.10万元、增长了71.43%，主要用日常公用经费等支出有所增加。

3、资本性支出0.13万元，比2019年减少0.91万元，下降了87.50%。

五、"三公"经费决算情况

（一）2020年财政拨款资金 "三公"经费预算0.4万元，其中公务接待费0.4万元；公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）2020年区应急管理局安排"三公"经费实际执行数0.19万元，比年初预算减少0.21万元，下降52.50%。下降的原因是2020年我局严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：公务接待费决算0万元；公务用车保有量0辆；国内公务接待 6批次、43人次。本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

六、机关运行经费支出情况

2020年区应急管理局机关运行经费支出21.98万元,比上年增加8.19万元，增长59.42%。其中：机关日常运行的办公费2.32万元、差旅费0.33万元、水费0.05万元、电费1.80万元、公务接待费0.0万元、劳务费8.04万元、工会会费3.42万元、福利费2.84万元、购设备0.13万元、维修及其他0.2万元、其他商品及服务支出2.85万元。主要原因是2020年应急管理局食堂支出、新迁办公楼维修费用增加。

七、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额214.11万元，其中：政府采购货物支出174.11万元。授予小微企业合同金额214.11万元，占政府采购支出总额100%。其他政府采购服务支出为0。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位有办公电脑、打印机设备及办公家具等资产净值为33.63万元，比上年末净值19.69万元增加了13.94万元，增长了70.80%；办公用房系政府调剂。

九、项目绩效目标完成情况

2020年，区应急管理局均按照财政部门规定使用和管理这些资金，特别是“三公”经费使用和管理严格、规范，接待费支出严格按省市区有关文件执行。

（一）抓好责任落实，安全生产扎实推进

一是有序推进企业复工复产，疫情防控进入常态化阶段后，精准有序推进企业的分批分期复工复产，同时，引导企业从加强员工健康监测、厂区消毒、储备防护物资等方面指导企业恢复生产的同时加强疫情防控，避免出现群体性感染。

二是严格落实安全检查督导。各行业领域共排查隐患2498条，已督查整改2412条，行政处罚6起，罚款16.7万元，责令停业整顿2家，约谈警示52家，联合惩戒1家单位。已完成5个乡镇136家企业的风险评估等级认定工作。

三是有效加强安全教育宣传工作。全区设立宣传展板20余块，悬挂横幅250条，发放宣传资料20000余份，推送公益短信10000条。充分发挥“村村响”和户外循环宣传车优势，实现宣传全覆盖。

（二）人员物资到位，抗洪抢险保障有力

强化措施保障，突出安全防汛。组织专班对全区水利工程全面排查，对发现工程隐患，全力以赴抓整改，6处安全隐患在度汛前全面完工；超前储备物资，采购发电机7台、潜水泵120台套、电缆线4000米、救生衣100套、救生圈100套等应急物资，“商储”木桩、清沙、粹石、编织袋等防汛应急物资；加强临水道路、松软路基的隐患排除，开展地质灾害预警、防治，排查道路沿线市政设施供电隐患。提前将临江乡芦洲村洲头湾49户109名群众转移安置至临江中心小学，为安全度汛奠定了坚实基础。

（三）多措并举推进，森林火灾防控得当

加强防火安全教育，强化巡查督办，配备防火设施。在上一个防火时段配置扑火拖把、铁锹、应急灯、油锯、消防桶等防火灭火器材基础上，再投入5万元，采购15台背负式消防风力灭火机和200瓶干粉灭火器，同时，对重点地段、山头设置防火检查站，对各类防火设备进行检测，为森林防火灭火提供物资保障。

（四）坚持防字为重，防灾减灾基石坚固

一是开展防灾减灾宣传。推送公益短信30000条，发放宣传册子20000份，悬挂横幅30条，电子显示屏滚动播放宣传标语120次。

二是切实掌握灾害情况。密切关注天气变化，一旦发生灾情，及时发布自然灾害信息；对于发生的雪灾、低温冰冻、风雹和干旱等灾害，及时核对灾情，认真履行好自然灾害报送工作。

三是维护和保障防灾物资。照要求落实冬春救助工作，制定了《华容区2020-2021年度冬令春荒救助工作实施方案》，保障受灾困难群众基本生活为目标，以规范完善灾害救助工作为重点，有效解决受灾困难群众生活救助问题，采购棉衣棉被，确保受灾群众能够平安过冬，并及时下拨救助款项至受灾人员一卡通，确保冬令春荒期间全区受灾困难群众有饭吃、有衣穿、不受冻；针对疫情期间按照规定发放使用的帐篷、折叠床等物资，进行数量、信息核对，同时做好清洗、消毒和入库工作。