目  录

第一部分 华容高级中学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 华容高级中学2019年部门决算表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算表

　　三、部门支出决算表

　　四、项目收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

第三部分 华容高级中学2019年部门决算情况说明

　　一、2019年收入支出决算总体说明

二、2019年收入决算情况说明

三、2019年支出决算情况说明

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算具体情况

五、2019年一般公共预算财政支出决算情况说明

六、2019年一般公共预算财政基本支出决算情况说明

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分  华容高级中学概况

一、主要职能

    《普通高中课程方案（实验）》指出：“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”
     《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。华容高中的主要职能是育人为本。
二、单位机构设置

    华容高中设6个内设机构：校长办公室、教导处、政教处、党务、后勤、财务。

（一）校长办公室

    学校办公室是学校的综合协调部门，负责办理学校党委和行政的日常工作。其主要职能是：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

（二）教导处

    教导处的主要职责是参与制定学校发展规划，组织专业建设规划的制定与实施，参与招生计划的制定，组织各类教学评估，做好教学过程的组织与管理等各项工作。

（三）政教处

   学校政教处主要工作职责：

   1.根据学校工作要求，制定本处室的工作计划和具体措施、实施德育工作计

   2.组织指导班主任做好班级日常管理工作；协助校长对班主任进行考核评估，提出奖励意见；总结推广先进班级的工作经验。

   3.对学生加强政治思想、道德和心理健康及养成教育，促进学生身心键康发展。

   4.认真贯彻《德育大纲》、《学生日常行为规范》以及学校的各项规章制度。

   5.检查学生执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和其它规章制度的情况，做好先进班级评比工作；组织班主任做好学生的德育考核、操行评定和评选先进（优秀学生干部、三好学生）工作；检查学生仪表；做好后先进生转化工作。

（四）党务

   1.贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议。

   2.做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设。

   3.处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作。

   4.开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活。

   5.领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用。

   6.保证监督行政工作的正确方向和任务的完成

（五）后勤

   1.后勤主任在校长直接领导下，具体负责学校后勤工作。
   2.后勤工作必须为学校教学服务，要认真贯彻勤俭办学原则，努力改善办学条件。
   3.抓好基建，管理好维修校舍和教学设备，教育师生爱护公共财物，制定合理化使用设备和教具等规章制度，利用假期合理安排学校的各项设备的维修，做好开学后各项物品的准备。
   4.搞好学校安全保卫工作，加强对危房校舍的检查，防止事故发生，协同学校工会搞好教职工福利工作。
   5.对学校后勤的人、财、物和安全负总责，具体包括工作人员的安排、考核、固定资产及低值易耗品的管理使用和采购。
   6.负责日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。
   7.制定后勤工作计划并具体抓好落实，定期总结及时归档。
   8.负责全校的绿化、美化、净化工作，做到分工明确、环境整洁，搞好草坪绿化、盆花栽植养护与树木管理。
   9.负责抓好安全保卫、防火、防盗、防震工作与突发事件的处理，定期对消防设施的管理与安全进行检查。
   10.加强对后勤人员的政治业务学习，端正工作思想，改进工作作风，牢固树立为教学服务，为提高教学质量服务的思想。

   11.定期向校长请示、汇报工作、主动接受领导和群众的监督，检查落实各项规章制度的实施情况，努力改进工作作风。

（六）财务

   1自觉执行上级和学校的财会制度，做到计划经济、收支预算、分类核算、专款专用。即年初有预算，年终有结算。
   2.遵守财务工作职业道德，熟悉业务，不断提高工作效率，改善工作态度，在上级部门组织的财务工作考核中，必须达到优良标准。
   3.按财会制度的规定，及时记帐、核帐和报帐，做到手续完备，内容真实，数据正确，日清月结，按月上报。及时做好学校统计报表工作。
   4.自觉遵守财经纪律，坚决反对违法乱纪行为，严禁任何私人动用公款或出借公款，必须做到公私分明，秉公办事。
   5负责做好调资工作、医保和住房公积金缴贷工作，办理好与财务相关的后勤工作。
   6.掌管学校的各种财务章和财务帐册、收据等，管好上缴前的现金，掌握伪币的辨认技术。制作、审核现金发放表。
   7.认真参加财会合审工作，协助学校领导做好基建、修缮、教研活动等收支结算工作。

三、人员基本情况

   我校在职教师人员基本情况比较复杂，在职、在编、在岗教师有60人（在职、在岗、有区编的教师有4人）；学校自筹教师12人（其中有“三支一扶”到期后留用的2人）；“新机制”借用的教师6人；临聘教师4人，借用教师2人，人才引进教师1人，共计在职教师85人。退休教师36人。

第二部分  华容高级中学2019年部门决算报表

一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

第三部分  华容高级中学2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年部门收入决算2114.96万元。比上年决算增加48.98万元，上升2.37%。主要原因是单位项目经费收入增加。

2019年部门支出决算1914.17万元。比上年决算减少56.07万元，下降2.85%，主要原因是单位项目经费减少。

2019年末结转下年200.79万元。

二、2019年收入决算情况说明

2019年部门决算收入2114.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1375.30万元，占收入的65.03%；其他收入643.92万元，占收入的30.45%；上年结转95.74万元，占收入的4.52%。

三、2019年支出决算情况说明

2019年部门决算支出1914.17万元，结转下年200.79万。其中：基本支出1208.23万元，占收入的63.12%；项目支出705.94万元，占收入的36.88%。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1914.17万元，其中：行政运行1208.23万元、一般行政管理事务705.94万元；按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出866.40万元、商品和服务962.33万元、对个人和家庭的补助85.44万元。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况

2019年财政拨款收入决算1375.30万元。比上年决算增加210.20万元，增长18.04%。主要原因是项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1375.30万元，占收入的100%。

(二) 财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出决算1375.30万元。比年初预算减少210.

20万元，增长18.04%。主要原因是项目经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1375.30万元，其中：行政运行120.82万元、一般行政管理事务167.07万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出866.39万元、商品和服务423.46万元、对个人和家庭的补助85.44万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算1914.17万元。具体情况如下：

(一)人员经费支出951.83万元，比2019年初预算数增加294.38万元，完成年初预算的144.78%。增加的原因为人员经费增加。

(二)日常公用经费支出256.40万元，比2019年初预算数增加97.02万元，完成年初预算的160.87%。增加的原因为日常支出增加。

(三)项目支出705.94万元，比2019年初预算数增加405.94万元，完成年初预算的235.31%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算1208.23万元，占决算总额的63.12%。其中：

(一)人员经费951.83万元。包括：工资福利支出951.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费256.40万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.30万元，比上年减少0.3万元，下降50.00%。

（一）本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.02%。主要原因是我局认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度要求，厉行节约，严格加强公务接待费管理。

（三）公务用车运行维护费决算0.30万元，比上年减少0.3万元，下降50.00%。主要原因是公务车辆支出减少。

七、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费决算0.00万元，占决算总额的0.00%。主要包括：办公费，印刷费，电费支出，邮电费，差旅费，公务接待，工会经费，其他。

八、政府采购支出情况

2019年政府采购预算支出413.77万元，实际采购413.77万元。主要是采购办公耗材、办公家具、办公设备、印刷服务、会计服务等。

九、国有资产占用情况说明

华容高中截止2019年12月31日资产总额为3239.43万元，其中流动资产257.37万元；非流动资产2982.06（固定资产4070.65万元，固定资产计提折旧1088.58万元）。无形资产为0万元，占资产总额0%；其他资产为0万元，占资产总额0%.

十、预算绩效评价情况

我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金，医疗保险等。2019年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，在上级部门的领导下，我校出色的完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

  第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。