受镇人民政府的委托，现向大会报告庙岭镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，面对严峻的宏观经济形势和极大的财政减收增支压力，我们在度假区党工委、管委会和镇党委、镇政府的坚强领导下，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，按照镇十一届人大二次会议确定的财政收支目标，着力组织财政收入，持续支持民生改善和乡村振兴，保障重点领域支出，大力加强绩效管理。按照依法治税，依法理财，优化结构，注重绩效的原则，努力做好各项财政工作，较好地完成了全年预算任务。

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2022年，全镇完成财政总收入39343.1万元，占调整预算的98.4%，比上年下降30.1%,其中税收收入完成38777.8万元，占调整预算的98.2%，比上年下降29.9%；非税收入完成565.3万元，占调整预算的113%，比上年下降40.9%。地方公共预算收入完成32491.7万元，占调整预算98.5%，比上年下降15%。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2022年，全镇实现公共预算支出14543.6万元，其中:一般公共服务支出2753.02万元，教育支出4263.06万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出3.6万元，社会保障和就业支出143.34万元，医疗卫生支出538.96万元，节能环保支出1500万元，城乡社区支出2061.08万元，农林水支出3148.92万元，其他支出81.6万元。我镇财政支出坚持 “量入为出、确保重点”的原则，按照“保人员经费、保组织运转、保重点建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，较好地保证了政府运转、教育、社会保障、卫生、城乡社区、农林水等经常性支出的需要，为全镇经济社会发展提供了有效的支出保障。

　　（三）政府性基金预算执行情况

　　2022年，全镇政府性基金预算收入完成2258.85万元，上年结转收入1844.49万元。

　　2022年，全镇政府性基金预算支出4086.15万元，用于污水处理运营维护费、基础设施建设等，结余17.19万元。

　　（四）财政收支平衡情况

　　2022年，全镇公共预算资金来源合计38531.94万元，其中：地方公共财政预算收入32491.66万元，上级补助收入5618.18万元，2021年结余结转收入422.10万元。资金运用合计38531.94万元，其中：地方公共预算支出14543.59万元；上解上级支出23988.09万元。资金来源与资金运用相抵，结转下年继续使用的财力结余0.26万元。

　　平衡情况见下表：               单位：万元

　　（五）财政预算执行主要工作

　　2022年，我镇预算执行情况总体较好，在优化财政支出结构的同时，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，统筹推进稳增长、惠民生、防风险等各项工作，确保全年预算任务完成。财政预算执行重点做了以下几方面工作：

　　1、以培植税源为重点，着力打造发展财政。

　　坚持“有所为有所不为”，着力培植地方收入的主体税源，促进区域特色经济的发展，在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕度假区党工委、管委会和镇党委、镇政府总体发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，加快发展现代农业，依靠科技进步，促进农业结构调整。注重优化收入结构，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

　　2、以造福百姓为宗旨，着力打造和谐财政。

　　一是持续加大支农力度，科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，培植新型农业主体，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好惠农政策，积极推进农村小额保险、农资综合直补等工作，发放小额保险补贴资金19.3万元，落实脱贫户农业产业奖补资金47万元，申请乡村振兴帮扶补助资金280万元，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进协调发展。三是做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，发放临时救助金12.5万元，发放义务兵家庭优待金19.3万元，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政保障能力，促进社会和谐。四是全力保障疫情防控，累计投入疫情防控保障资金265余万元。五是加强基础设施建设投入，投入资金6000多万元，保障岱家山公园、金山大道、辉煌大道等重点市政项目资金，完善乡镇现代化基础设施体系，推动新型城镇化建设。

　　3、以规范管理为目标，着力打造绩效财政。

　　一是巩固“乡财区管”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化预算会计和结算员工作职责。二是加强“收支两条线”管理，认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政监管，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理，建立重大项目监管台账，及时与项目主管部门对接跟进实施进度、资金拨付情况以及存在的问题，按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。五是防范化解债务风险，开展村级化债专项工作，盘活存量资产，统筹安排资金提高财政运行质量，促使我镇财政经济良性循环。

　　4、以作风建设为抓手，着力打造满意财政。

　　一是加强干部队伍建设。按照建设一支适应财政改革与发展要求的高素质干部队伍，切实抓好干部队伍的思想、组织和作风建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。二是积极开展业务培训和教育，开展“以案促改”专题教育活动，组织新出台会计制度培训，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，提升工作的主动性和预见性，财政整体形象进一步提升。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年年全镇财政预算指导思想和财政工作总体思路是：紧紧围绕度假区党工委、管委会和镇党委、政府确定的经济社会发展目标，坚持依法治税，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模；调整优化财政支出结构，更加重视改善民生和促进社会和谐；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工作机制；确保财政收支平衡，全面促进经济社会高质量发展。

　　按照上述指导思想，我镇2023年财政收入预算52400万元，比上年增长33.2%,其中：税收收入预算51700万元，比上年增长33.3%；非税收入预算700万元，比上年增长23.9%，地方公共预算收入预算安排42800万元，比上年增长31.7%。

　　2023年，全镇公共预算支出安排15130万元，比上年增长4%，其中:预算安排一般公共服务支出3025万元、教育支出4900万元、社会保障和就业支出160万元、医疗卫生支出585万元、城乡社区支出4500万元、农林水支出1800万元，其他支出160万元。乡村振兴、教育、卫生等支出的预算安排合理增长，均符合法定和考核要求。

　　围绕2023年财政预算目标，我们将做好以下工作：

　　（一）积极组织收入，努力壮大财力支撑。一是加大扶持民营经济发展力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业，持续加大招商引资力度，依托我镇资源、区位等优势，培植和做大支柱产业，继续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册企业的协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收、财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹措资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

　　（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是重点加大社会保障资金的及时足额到位，逐步提高社会保障支出占财政支出的比重。二是按照集中财力办大事、办急事的原则，优先保证事关改革、发展、稳定大局的重点支出，力争保障基础设施建设、乡村振兴、教育、生态建设、环境卫生等重点民生领域和项目的支出需要。三是继续争取和落实好农业综合开发、现代农业发展、乡村公益事业“一事一议”补贴等资金，加大财政资金支持力度，支持农业结构调整，为农业产业化、农产品优质化和农村城镇化建设服务，全面推进新农村建设。

　　（三）持续深化改革，提高资金运行效益。一是强化预算约束机制，抓好政府一般公共预算，促进财政资金安全规范运行。控制行政运行经费和一般项目支出，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。二是严格执行政府采购制度，按照《政府采购法》规定，凡属于财政直接进行财务管理的预算内和预算外行政事业单位、社会团体，使用财政性资金购买的货物、工程或服务均要列入政府采购范围。

　　各位代表：

　　我镇2022年预算执行总体情况较好，有力地促进了经济平稳发展和社会和谐稳定，这是度假区党工委、镇党委正确领导，全镇人民和各位代表大力支持、密切配合的结果。2023年，我们将在度假区党工委、管委会和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的工作监督，虚心吸纳人大代表和社会各界的意见，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会高质量发展提供支撑！