目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分单位2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　十二、其他需要说明的情况

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    单位2023年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　第一部分 临江乡人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通。协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

　　2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

　　3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生计生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

　　6、完成区党工委、管委会的其它事项。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　临江乡人民政府内设党政综合办公室、信访办、综治办、司法所、民政办、财政所、人社服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、农业服务中心、计生办、环保站、村镇办、安监站、组织办、临江乡共青团委员会、临江乡工会委员会、农办、乡村振兴办、土地所、卫生院、乡纪委、宣传办等部门。

　　三、部门人员构成

　　临江乡人民政府在职和离退休人数共112人，其中：在职人数64名（行政编32人、参公事业10人、聘用22人），离退休人数48名。

　　第二部分2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2023年预算收入情况说明

　　2023年部门预算总收入2308.11万元。其中：经费拨款2308.11万元。

　　（二）2023年部门预算总支出2308.11万元，具体项目如下：

　　1、基本支出1155.01万元，占50.04%。其中：工资福利支出928.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金等；对个人和家庭补助支出115.20万元，主要用于退休费；商品和服务支出107.81万元，主要用于在职人员的日常公用经费、公务用车日常维护费等支出；资本性支出（基本建设）3.36万元，主要用于办公设备购置。

　　2、项目支出1153.10万元，占49.96%。主要用于城乡社区环境卫生、水利工程运行与维护、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2023年部门收入总预算2308.11万元。临江乡人民政府从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

　　2023年部门支出总预算2308.11万元。临江乡人民政府从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　本年财政拨款收入总预算2308.11万元。主要包括：1.基本支出：1155.01万元。其中工资福利支出928.64万元；商品和服务支出107.81万元；对个人和家庭的补助支出115.20万元；资本性支出（基本建设）3.36万元。2.项目支出1153.10万元。因临江乡人民政府从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出数为2308.11万元，具体情况如下：

　　1、行政运行（政府办公厅及相关机构事务）1155.01万元。

　　2、一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）467.50万元。

　　3、专项普查活动（统计信息事务）3万元。

　　4、小学教育（教育支出）6万元。

　　5、义务兵优待（社会保障和就业支出）40.30万元。

　　6、其他基层医疗卫生机构支出（卫生健康支出）22万元。

　　7、城管执法（城乡社区支出）51万元。

　　8、城乡社区环境卫生（城乡社区支出）357.30万元.

　　9、技术推广与转化（林业和草原）0.1万元。

　　10、水利工程运行与维护（农林水支出）51.80万元。

　　11、对村民委员会和村党支部的补助（农村综合改革）54.10万元。

　　12、预备费100万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　本年一般公共预算基本支出1155.01万元，占预算总额的50.04%。其中：

　　(一)人员经费1043.55万元。包括：

　　工资福利支出928.35万元，主要用于：在职人员基本工资164.90万元、津贴补贴119.52万元、奖金124.20万元、绩效工资109.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.78万元、职工基本医疗保险缴费46.61万元、公务员医疗补助缴费25.06万元、住房公积金60.15万元、其他工资福利支出184.82万元等；对个人和家庭的补助115.20万元，主要用于退休费115.20万元。

　　（二）公用经费111.46万元。主要用于：办公费21.34万元、培训费5.86万元、公务接待费0.5万元、工会经费14.54万元、福利费12.53万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用24.36万元、其他商品和服务支出13.68万元、办公设备购置3.36万元等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费111.46万元，占预算总额的4.83%，机关运行经费包括：办公费21.34万元、培训费5.86万元、公务接待费0.5万元、工会经费14.54万元、福利费12.53万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用24.36万元、其他商品和服务支出13.68万元、办公设备购置3.36万元等。因临江乡人民政府从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

　　七、国有资产占用情况说明

　　无相关情况。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　本单位2023年重点项目有三个：一、临江乡清洁办公室工作经费340万元，年度目标：按照市委市政府工作要求，实现国家卫生城市复审通过；实现全国文明城市创建排名靠前；解决市民出行方便，满足城市居民生活需要；营造舒适的城区环境。具体目标：完成生活垃圾分类、清运、压缩；完成区绩效办考核；站厕除嗅灭蚊；符合站厕二类标准；完成市环卫建筑垃圾处置作业标准；弃管小区城中村保洁，完成市环卫处弃管小区、城中村、安置基地作业标准；完成环卫处道路清扫保洁作业标准；完成市城管年度检查考核。

　　长期目标：保障在全乡经济社会快速发展的同时，保持环境质量不断提高，促进我乡经济社会全面、协调、可持续发展。实施计划：第一不断深入环保宣传教育；第二重点抓好夏秋两级秸秆禁烧工作；第三集中整治工业区污染问题；第四建立机制，长抓不懈。二、临江乡日常维护工作经费。立项依据：1.政府机关全体工作人员生活支出2.政府机关全体工作人员日常办公运行费用3.路灯、泵站等公共设施电费4.乡镇干部应急值守住宿租房费5.乡政府会计代帐费；主要内容：1.路灯、泵站电费600000元.2.会计服务180000元 3.房租85000元 4.公车维护150000元、5.办公用品、耗材40000元、6.办公设备采购30000元、7.购买服务水电维修70000元、8.食堂开支645000元、9.学习培训费50000元。年度目标：根据前两年数据平均值情况，结合今年实际保证单位正常运行，完成日常工作任务。 长期目标：根据全乡工作任务完成情况确保各项支出的合理性，据实支付各项款项，严格按照“过紧日子”的思维合理安排资金的使用情况。实施计划：1.根据食堂每月采购清单，保障生活支出；2.根据水、电、话等公司定期发票 ，据实支付；3. 办公设备、用品、耗材依规采购、使用； 4.根据合同、协议完成各项服务费用。三、临江乡聘用辅警禁毒工作经费。立项依据：1、根据上级机关要求“一村一辅警”实施，加强固辖区治安治理，提升辖区社会治安防控能力，建设平安乡村。区人民政府（2021）15号，乡政府（2022）第8期，市公安局、财政局（2014）51号，乡政府（2020）第27期会议纪要文件，进一步做实城乡社区警务，推进全省“一村一辅警”2、全覆盖指导工作，更好的稳控辖区纠纷化解，辅警第一时间撑握调解。3、按照省、市、区打造辖区治安防控体系，完善辖区矛盾排查，重点化解苗头。4根据上级推进社会治安工作，维护群众安全利益，维稳工作，开展矛盾纠纷排查化解、涉毒涉邪教人员、精神病人的管控，重大事件、重点人员的稳控，特别是对发生突发重大亡人事故的调处稳控及突发事件的处置。长期目标：治安联防队业务，消防车辆油料消耗，消防车辆维修保养，器材损耗添置，车辆及人员保险等；中心戒毒社区工作，开展社区戒毒，社区康复，尿检帮教，禁毒宣传，禁种铲毒，社工家访等一系列工作。更好的维护治区治安稳定，让群众有安全感、幸福感，社会稳定、长治久安。年度目标：加强辖区治安防控，化解矛盾纠纷排查，平安建设，不发生严重影响社会安全案(事)件，对于上访人员开展心理疏导。实施计划：根据部门职能目前工作：1、掌握吸毒人员的基本情况及个人思想，生活、交友情况，2、上门家访和开展谈心工作并做好记录，纠正吸毒人员心理，行为，3、督促社区戒毒人员履行社区戒毒。4、时刻撑握农村火情动态，减少农村火灾，5、一村一辅警”实施，加强固辖区治安治理，提升辖区社会治安防控能力。

　　所有项目经费来源为一般公共预算财政拨款。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2023年本单位没有安排货物、工程、服务相关的政府采购预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年“三公”经费预算数15.50万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费15万元。因临江乡人民政府从2023年开始实行乡财区管，23年部门预算与往年统计口径不同，因此无法统计有效的增减变化数据。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无相关情况。

　　十二、其他需要说明的情况

　　《政府性基金预算支出表》为空表。

　　第三部分  专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分

　　附件：华容区临江乡人民政府2023部门预算表

　　附件：一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表