第一部分单位概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分单位2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    单位2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 华容区医疗保障局概况

一、部门主要职能

1.负责落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准。

2.监督管理医疗保障基金，落实医疗保障基金安全防控机制，推进并落实医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策措施，落实动态调整和区域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善并落实大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.按规定组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则，落实医保目录和支付标准动态调整机制。

5.按规定落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监督和信息发布制度。

6.按规定落实药品、医用耗材的招标采购政策。

7.按规定落实定点医药机构协议和支付管理办法。落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.按规定落实全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策措施，落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成上级交办的其他任务。

10.职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

（一）机构设置情况

1.办公室。负责机关综合协调与督办落实工作；组织拟定全区医疗保障工作规划；承担文电、会务、财务、信访、应急、人事管理、意识形态、机要保密、政务公开、政策法规等工作。

2.综合业务股。负责全区城乡居民医疗保险的扩面征缴，承担医保智能管理系统建设、医保数据库建设等工作；落实医保基金监督管理改革，承担医保基金安全防控和监管工作；指导并监督经办机构加强基金管理和使用，落实医疗保障基金安全防控机制和医保信用信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医疗经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责落实医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判规则；落实定点机构医保协议和支付管理、异地就医办法和结算政策措施，组织落实医保支付方式改革；开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；落实医保筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障付费标准；落实机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医保等多层次医疗保障体系建设，落实医疗保障关系转移接续制度；组织医疗救助，落实中央、省、市财政相关补助资金的分配和监管工作；负责监督检查医疗救助政策及救助资金的落实；落实长期护理保险制度改革。

三、部门人员构成

 华容区医保局2020年度末在职实有人员13人，其中：在职人员6人;编外人员7人。

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年预算收入情况说明

2021年部门预算总收入576.68万元。其中：经费拨款576.68万元。

（二）2021年部门预算总支出576.68万元，具体项目如下：

1、基本支出102.11万元，占17.71%。其中：工资福利支出92.58万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴；对个人和家庭补助支出0万元，主要用于在职人员的社会保险缴费及在职人员住房公积金缴费；商品和服务支出9.53万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

　2、项目支出474.57万元，占82.29%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算576.68万元。比上年预算增加46.07万元，增加8.68%。主要原因：增加了日常开支和项目收入。

2021年部门支出总预算576.68万元。比上年预算增加46.07万元，增加8.68%。主要原因：增加了日常开支和项目支出。

三、财政拨款收支情况说明

本年财政拨款收入总预算576.68万元。主要包括：1.基本支出：102.11万元，其中工资福利支出：92.58万元，商品和服务支出：9.53万元，对个人和家庭的补助支出0万元；2.项目支出：474.57万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为576.68万元，具体情况如下：

1、城乡医疗救助400万元。

2、行政运行102.11万元。

3、一般行政管理事务74.57万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出102.11万元，占预算总额的15.19%。其中：

(一)工资福利支出92.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费9.53万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费9.53万元，占预算总额的1.65%。主要包括：一般公用支出6.18万元，福利费2.87万元，购置费0.48万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产原值总量为21.52万元，净值18.66万元。其中原值：土地、房屋及构筑物0万元，占固定占总额的0%；通用设备18.59万元，占比86.39%;专用设备0.3万元，占比1.39%家具、用具、装具及动植物2.63万元，占固定资产总额的12.22%。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（1）经济性分析，我单位（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

（2）效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

九、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算0.07万元，比上年预算减少0.48万元，下降87.27%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费预算0.07万元，比上年预算减少0.48   万元，主要原因：我单位认真贯彻落实中央《八项规定》，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主

要原因：无购置公务用车。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：2016年5月取消公车使用。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无

第三部分  专业名词解释

1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收

入。
　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　  5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。　

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件：华容区医疗保障局2020部门预算表

1、收入支出预算总表；

2、收入预算表；

3、支出预算表；

4、财政拨款收入支出预算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出预算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表；

8、政府采购情况表。