目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分单位2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分分 名词解释

　　第四部分分单位2026年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 华容区卫健局概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策、措施、规划，并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康华容建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格的建议。

　　3、组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。

　　4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测。

　　5、监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　6、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

　　7、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　8、制定实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。

　　11、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　卫健局内设6个股室，分别是办公室、人事宣传教育股、卫生健康股、医政医管股、法治与综合监督股、人口监测与家庭发展股。

　　2、部门预算单位组成

　　2026年部门预算包括：华容区卫生健康局。

　　三、部门人员构成

　　华容区卫健局是华容区政府主管卫生健康行政事务的职能部门。法人代表姜文娟，共有职工35人，其中在职人员中行政编制6人，事业编制5人，退休人员18人，其他财政供养6人。

　　第二部分 华容区卫健局2026年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2026年部门预算总收入7,549.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,549.14万元，占收入的100%。政府性基金0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

　　（二）2026年部门预算总支出7,549.14万元。其中：基本支出393.61万元，占支出的5.21%。项目支出7,155.54万元，占支出的94.79%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出、项目支出 。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资性支出、社会保险缴费、一般公用支出、福利费、购置费、住房补贴、离退休支出 。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2026年部门收入总预算7,549.14万元。比上年预算增加3875.05万元，增加105.47%，主要原因是2026年新增鄂州市生育支持政策、育儿补贴等项目，经费增加。

　　2026年部门支出总预算7,549.14万元。比上年预算增加3875.05万元，增加105.47%，主要原因是主要原因是2026年新增鄂州市生育支持政策、育儿补贴等项目，经费增加。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2026年财政拨款收入总预算7,549.14万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入7,549.14万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算7,549.14万元。主要包括：行政运行（医疗卫生管理事务）、一般行政管理事务、其他医疗卫生健康管理事务支出、重在公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2026年一般公共预算支出数为7,549.14万元，比上年预算增加3875.05万元，增加105.47%。具体情况如下：

　　医疗卫生健康支出

　　（一）基本支出

　　1、工资福利支出 309.95万元，比2025年初预算减少52.4万元，减少的原因是人员调动、人员退休。

　　2、商品与服务支出31.36万元，比2025年初预算减少3.64万元，减少的原因是日常公用经费减少。

　　3、对个人和家庭的补助52.30万元，比2025年初预算增加4.94万元，增加的原因是：退休人员增多，经费增加。

　　（二）项目支出7,155.54万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2026年一般公共预算基本支出393.61万元，占预算总额的5.21%。其中：

　　(一)人员经费362.25万元。包括：

　　工资福利支出309.95万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助52.30万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费 31.36万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费预算31.36万元，占预算总额的0.42%。主要包括：根据一般公共预算基本支出情况表中的商品和服务支出分31.36万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2026年国有固定资产原值1397.43万元，净值503.09万元，其中：房屋2079.1 平方米，原值208.78万元，净值58.42万元 ；构筑物404平方米，原值271.04万元，净值153.52万元；设备原值866.96万元，净值258.62万元；家具用具原值50.65万元，净值32.52万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（一）加强队伍建设，提升医疗服务能力。加强医德医风学习教育，对医院不合理医疗检查问题、药品耗材及设备采购等关键环节的监督检查，整治医疗乱象，不断规范医疗行为；强化人才根基意识，持续加强年轻人才的选拔引进、完善专业技术人员年龄层次结构；深入推进优质服务基层行活动，实现基本标准全覆盖。

　　（二）优化公共服务，推进城乡融合发展。进一步深化基层医疗卫生机构综合改革，推进医疗服务共同体建设，完善基本公共卫生服务均等化。

　　（三）聚焦民生福祉，推进民生项目见效。按目标任务组织符合政策人员参加优生优育 “两免”检查，防控出生人口缺陷。全面推进乡村振兴，做好华容区脱贫户、监测户家庭医生签约服务应签尽签，加强随访服务，做细做实健康乡村各项工作。持续开展“323”健康教育宣传工作，加强重慢疾病防控。落实好育儿补贴政策，推动建设生育友好型社会。

　　（四）完成华容镇金熊村卫生室改造。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.05万元,包括1、10台电脑10*4000＝40000元；2、3台复印机3*3500=10500元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2026年“三公”经费预算 0.18 万元，跟上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0 万元，跟上年一样增加（或减少）0 万元，主要原因：无因公出国（境） 。

　　（二）公务接待费预算 0.18 万元，比上年预算一样增加（或减少）0 万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元。其中：无小车。

　　1.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：无小车 。

　　2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加增加（或减少）0 万元，主要原因： 无小车 。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　第三部分 专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。