一、2025年工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况。

1、财政收入。1--10月全区一般公共预算收入9.22亿元，占全年计划（7.3亿元）的126.3%，同比增长71.7%。其中：税收收入5.04亿元，占全年计划（5.5亿元）的91.7%，同比增长27.7%；非税收入4.18亿元，占全年计划（1.8亿元）的232.1%，同比增长193.9%。

预计全年全区地方公共预算收入完成9.75亿元，占年初计划（7.3亿元）的133.5%，比上年同期6.2亿元增长57.3%。其中：预计税收收入完成5.6亿元，占年初计划（5.5亿元）的 101.8%，比上年同期4.6亿元增长21.6%。

2、财政支出。1--10月全区一般公共预算支出11.73亿元，占年初计划（14.9亿元）的78.6%，比上年同期105174万元增长11.54%。

预计全年全区一般公共预算支出15亿元，占年初计划（14.9亿元）的100.6%，比上年同期14.1亿元增长6.3%。

（二）主要工作完成情况。

1、着力优化支出结构。坚持统筹兼顾、保障重点原则，严格财政支出管控，牢固树立过“紧日子”思想，加大“三保”等重点支出保障力度。预计全年一般预算支出完成  万元，三保支出完成71867万元，其中保工资43182万元，保运转976万元，保民生27709万元，总进度80.8%。

2、推进大财政体系建设。全年盘活大廖、骆李和胡林等3个社区底商资产8000万元；青云还建小区房产2140万元；公开挂牌出让华容区智慧停车场25年特许经营权16840万元、马桥湖水面30年经营权8401万，实现非税收入3.5381亿元。

3、积极落实惠企政策。认真落实减税降费、增值税留抵退税、免申即享等惠企政策，为市场主体减负，增强市场主体活力，预计全年减免税收20000万元，留抵退税83万元，兑现惠企政策财政奖励补助资金1600万元。

4、保障重点项目建设。聚焦区委区政府重点项目，提前谋划布局，扎实准备项目申报前期手续，全力提高项目通过率。全年申报专项债券需求项目33个，总资金需求35.91亿元，已通过“两部委”审核项目20个，已储备项目8个，储备金额11.5亿元，其中已发行重点项目六个，获批资金9.5亿元，重点支持武汉新城片区基础设施建设、棚户区改造等领域，有效缓解了本级财力难以覆盖工程建设类项目的问题。

5、夯实财政监督职责。围绕资金安全核心目标，以惠民惠农资金检查、乡镇财政资金专项整治、会计和评估监督检查为着力点，采用 “全覆盖、有侧重、重质效” 工作方法，常态化开展管理指导、健全内控制度、严格督查财经纪律执行，进一步压实财政管理责任，提升资金监管效能。

6、强化资金绩效管理。围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，统筹推进预算绩效管理工作，严格落实“有资金必有办法、有绩效必有评价”的要求，为迎接全省2024预算绩效评价考核工作，对全区40余家预算单位的预算项目绩效评价进行综合考评。

二、存在的问题和困难

财政工作的主要困难和问题是税收收入严重下滑、土地收入大幅减少、可用资金严重不足，而财政支出有增无减，收支矛盾日益突出。

三、2026年工作计划

2026年度的财政主要经济指标任务为：全区地方一般预算收入增长8%，全口径一般预算收入增长7%，政府债务率控制在绿色等级一下。为实现上述目标，我局将采取以下五项工作措施。

1、强化财税收入征管。一是加强税源排查，财政、税务、自规部门协作联动，查找增量税源，加强对税收收入和非税收入组织摸排工作，确保应收尽收；二是进一步加快全区土地统筹与出让，增加土地出让收入；三是严格财政支出管控，坚决树牢“过紧日子”思想，及时调整预算支出，努力优化支出结构，全面降低行政运行成本。

2、强化直达资金管理。切实做好中央财政直达资金拨付、使用、监管工作，加强直达资金风险预警管理，动态监控直达资金支出进度，发现问题及时整改，确保中央下达我区的各项直达资金真正做到惠企利民。强化资金统筹调度，坚决落实“三保”主体责任，全力兜牢“三保”底线，将“保工资”放在支出的首位予以保障。

3、发挥财政杠杆作用。一是继续落实各项减税降费优惠政策，及时拨付中小企业扶持奖补资金，帮助企业纾困解难；二是继续实施乡村振兴战略，严格按照考核要求执行资金拨付进度，促进城乡区域协调发展；三是坚持量力而行，合理促进教育优质均衡发展，增强卫生公共服务能力和养老服务体系建设，努力提升社会保障水平。

4、提高项目评审质量。一是持续提高“两算”率，对未出具决（结）算报告的预算项目一律不予安排资金拨付；二是抓好预算绩效管理，严格落实“有资金必有办法、有绩效必有评价”的要求；三是进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用等工作机制，充分发挥财政资金使用效益。

5、防范化解债务风险。一是完善库款运行监测机制，实时监测库款运行；二是持续做好政府债务风险防控，确保债务率保持在绿色区域范围内；三是提前谋划，在债务风险可控范围内全力争取地方政府债券资金，加强债券发行管理和支出使用进度；四是抓住政策机遇，合理利用今年补充财力专项债券和清理化解拖欠企业账款额度，有序化解隐性债务和拖欠企业账款。