华容政函〔2017〕53号
　　　　

区人民政府
关于提请审议2017年区财政预算调整方案的议 案

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的相关规定和财政部关于地方政府债券预算管理的要求，区人民政府向本次会议提出2017年度华容区财政预算调整的议案，请予审议。

一、 关于将地方政府债券资金纳入财政预算的调整情况

经市八届人大常委会第六次会议审查通过，市财政局报经市政府批准，安排我区2017年地方政府债券转贷额度9430万元，专项用于乡镇污水处理项目，其中分为：三年期3127万元(年利率3.94%)、五年期3176万元(年利率3.96%)、七年期3127万元(年利率4.02%)。

按照财政部关于地方政府债券预算管理的要求，各级财政部门要严格按转贷额度和规定用途编制预算调整方案，报同级人大常委会审议批准。我区2017年地方政府债券资金纳入财政预算管理后，区财政局将会同区住建局、区水务局做到：

一是加强债券资金监管。严格按照债券资金预算管理、会计核算、项目安排等相关制度的规定，切实加强对污水处理专用债券资金的使用、管理和监督，做好项目申报审批、绩效考评和追踪问效，提高资金管理的科学化、精细化水平。

二是严格履行还款责任。将统筹安排区级综合财力，明确还款来源和时间，周密制订还款计划，切实履行还款责任，按时偿还本金和利息。

二、关于财政收支预算的调整情况

2016年12月12日，区八届人大第一次会议批准全区财政总收入预算7.73亿元，比上年实绩增长10%；地方公共财政预算收入预算5.7亿元，比上年实绩增长10%。当时市对各区2017年财政收入任务没有分解下达，我们建议2017年财政收入目标与市定任务保持一致。建议将2017年全区财政总收入预算调整为7.89亿元，比上年实绩增长12%；全区地方公共财政预算收入预算调整为5.81亿元，比上年实绩增长12%。

根据前三季度财政支出完成情况和后期相关工作资金需求，需对财政支出预算进行调整，其中：

1、调增公共财政预算支出预算4619.3万元,明细如下：

（1）行政政法口新增支出800.88万元：包括检察院申请新建案件管理中心启动资金支出220万元；组织部村级党员群众服务中心经费50万元；人武部新营区建设支出443.15万元（其中征地费43.15万元、今年需付工程款400万元）、职工经费支出9.68万元；财政局国库集中支付电子化改革支出39.6万元；审计局购置审计专网分析及高清视频会议专用设备支出5.5万元、政府投资审计经费咨询费支出32.95万元。

（2）教科文口新增支出1122.48万元：包括文化馆全省广场舞比赛经费支出12万元；文体局“清廉家风，翰墨华容”廉政文化书画展活动支出2.46万元、图书馆建设支出1050万元（其中设备采购400多万元、今年需付建筑工程款260万元、需付装修工程款280万元、图书及数字资源采购100多万元）、非物质文化遗产馆支出50万元；教育局添置禁毒宣传栏支出8.03万元。

（3）农业口新增支出288.9万元：包括红莲湖至大头海连通工程监理等服务费230.22万元；水务水产局华容城区消火栓改造工程建设支出31.98万元；区深改办2017年度农村垃圾房建设以奖代补资金增加26.7万元（年初预算123.3万元、现需150万元）。

（4）社保口新增支出403.67万元：包括“关爱民生保险”投保资金支出37.54万元；区卫生监督所业务用房建设项目装修工程款资金缺口20万元；民政局全区村务公开电子信息栏经费75万元、解决程潮铁矿精简退职工人生活补助资金16.13万元；段店福利院建设支出200万元（主体工程预算600万元，按5:3:2比例，去年已付300万元）。卫计局区征兵体检站建设经费25万元。华容中心卫生院设备购置资金30万元（共需100万元、乡镇60万元、自筹10万元）。

（5）其他口新增支出503.36万元：住建局华容城区南岭街实验小学段拆违清障资金支出2.36万元。华容公园建设支出350万元（西边50亩征地费今年需付）。蒲团乡荷花节基础设施建设资金100万元。电子商务示范区工作经费46万元。工商分局新街农贸市场管理经费5万元。

（6）创建全国文明城市工作支出预算1500万元：乡镇（新区）约需900万元，区直部门约需600万元。

2、调增基金预算支出5000万元。主要是将退田还湖及湖湖连通工程调度资金纳入预算安排。截至目前，全区退田还湖及湖湖连通工程累计调度资金4700万元，其中红莲湖新区曹家湖退田还湖及湖湖连通工程累计调度资金3000万元，蒲团乡垱网湖退田还湖累计调度资金1700万元。

　　 3、调增上缴上级支出650万元。主要是增加法院、检察院经费基数上划。2015年起法院、检察院人财物上划省级管理，省、市核定我区法院、检察院经费基数上划1346万元，其中法院618万元、检察院728万元。根据工作需要，法院、检察院经费基数上划需增加650万元，其中: 其中法院增加330万元、检察院增加320万元。

2017年10月20日