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华容区2018年会计监督检查情况公示

信息来源:区财政局 日期:2019-05-23

为切实履行财政部门法定的会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用,保障财税政策执行,提升会计信息质量整体水平,根据《湖北省财政厅关于开展2018年会计监督检查工作的通知》(鄂财监发【2018】3号)的通知要求。华容区财政局组织专班,于2018年8月3日至9月20日,对华容区民政局、华容镇华容中学、三江港新区政府办公室等三家单位进行会计监督专项检查,现将检查情况汇总如下:

一、基本情况

被检查的三家单位严格执行财政法规,财务实行委托代理记账;规范单位财务流程,完善会计核算和内部控制程序;会计信息真实完整;无违规问题情况。

二、存在问题

1、附件不齐全。华容中学中考考务费400元/人、38500元、缺中考方案、考场监考人员安排名单;党员教师培训盒饭15元/人、870元、900元两笔无参加人员本人签字记录。华容民政局食堂招待费1972元缺原始发票凭证。

2、手续不完整。华容民政局福利院--敬老节费用13443元,大额支出无局长签批。

3、记账不及时、会计凭证装订错误。华容民政局9月份原始凭证021-051号,装订在12月份凭证中;国库收付中心9月份凭证,单位12月份才列入记账。

三、整改情况

针对此次专项检查发现存在的问题,我向被检查单位及时反馈,被检查单位领导高度重视,督促分管领导、经办人员和会计代理机构人员,及时整改,举一反三,分析原因,防止类似问题再次发生。通过这次会计监督专项检查,检查组将相关情况向有关领导汇报,领导要求我将在今后的工作中,加强会计监督管理,特别是会计代理记账机构管理,不但学习新的财政政策、财务内控制度,规范操作流程,提升全区会计信息质量整体水平

华容区财政局

2019年5月22日

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